2018年河源市爱国卫生运动委员会办公室部门预算公开-万博manxbet登录门户网站

2018年河源市爱国卫生运动委员会办公室部门预算公开

发布日期：2018-02-08 09:34:09 来源：本站作者：阅读人次：-

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2018年

河源市爱国卫生运动委员会办公室部门预算

第一部分河源市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河源市爱国卫生运动委员会办公室概况

主要职责
一是贯彻执行中央、省、市关于开展爱国卫生运动、创建国家卫生城市、卫生镇（村）的法律、法规、规章和方针、政策；结合我市实际组织制订有关法规、规章和实施方法，并组织协调实施。
二是负责组织编制开展爱国卫生运动、创建国家卫生城市、卫生镇（村）的发展规划、年度计划和责任管理目标，并组织协调实施。
三是组织、协调市爱卫会各委员单位、政府有关部门及中央省驻河源各单位有计划地开展爱国卫生活动。组织开展爱国卫生先进单位、模范单位创建活动，并负责检查验收、总结表彰。
四是组织、协调市区除“四害”工作，指导全市除“四害”工作，有效降低鼠、蝇、蚊、蟑螂密度。组织、指导农村改厕工作，开展农村环境卫生整洁行动，不断提高农村环境卫生水平。
五是参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策。
六是协调市政府有关部门及社会团体，为爱国卫生活动的开展创造条件，提供必要的人力、物力、财力保证；组织城乡卫生检查和进行卫生效果评价。
七是指导、检查全民健康教育工作的落实，加强本行政区域公共场所禁止吸烟的组织实施和监督管理工作；宣传卫生知识，提高全市人民健康水平。
八是指导、督促、检查市区城市卫生和各县、区人民政府爱国卫生工作的开展。
九是承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
机构设置
本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市健康教育所、河源市病媒控制中心。

本部门内设机构、人员构成情况：办机关内设科室共3个，分别是综合科、监督检查科、社会卫生管理科。

人员构成情况

办机关共有编制9名，其中：行政编制7人，工勤编制2人。退休人员3人。
下属单位共有事业编制13名，其中：核拨事业单位编制5人，核补事业单位编制8人。退休人员共1人。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算673.59万元，比上年增加351.21万元，增长108%，主要原因是2018年河源市病媒控制中心预算纳入本单位预算编制统计范围，为非税收入征收计划318.25万元；支出预算673.59万元，比上年增加76.48万元，增长45%，主要原因是支出口径发生变化，2018年河源市病媒控制中心支出纳入本单位预算编制统计范围。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门财政拨款安排“三公”经费6.50万元，比上年减少2.10万元，下降24%，主要原因是下属单位健康教育所公务车辆改革，减少了一部车辆费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年0.00万元，0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元），比上年减少3.00万元，下降50%，主要原因是下属单位河源市健康教育所公车改革；公务接待费3.50万元，比上年增加0.90万元，增长35%，主要原因是2018年为国家卫生城市复审年，上级安排的考核较多。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排30.15万元，比上年增加0.30万元，增长1%，主要原因是基本与上年持平，无明显变化。