2018年河源市土地储备中心部门预算

目 录

第一部分河源市土地储备中心 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表(详见附表）

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 河源市土地储备中心2018年部门预算概况

一、主要职责

（1）根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求，负责编制市区土地储备计划和供地计划；

（2）根据市政府、市区建设用地审批委员会批准的土地储备计划，负责编制土地储备实施方案及组织实施；

（3）根据市政府、市区建设用地审批委员会提出的收购计划，负责对市区需盘活的存量土地和其它需调整的存量土地进行收购、收回工作；

（4）管理由市政府依法没收和依法收回的闲置、抛荒及其它无力继续开发的土地，并纳入储备土地范围；

（5）代表市政府依法征收、征用列入土地储备计划范围的集体土地；

（6）负责以“熟地”出让的储备土地市政基础设施建设（三通一平）等前期开发工作；

（7）负责建立市政府土地储备库，并做好储备土地的利用和管理工作；

（8）负责储备土地招商洽谈以及土地出让前的储备工作；

（9）负责土地储备资金筹措、运作和管理工作；

（10）承办市政府交办的其他任务事项。

二、机构设置

1、部门性质：市国土资源局管理的公益一类事业单位，副处级，无下属单位，部门预算为本级预算。

2、机构设置：内设5个副科级机构，分别为办公室、经营科、财务科、储备科、开发科。

3、人员构成情况

市土地储备中心事业编制19名，实有在职人员19名，人员经费按财政补助一类拨付。后勤服务人员数2名。

第二部分 河源市土地储备中心2018年部门预算表

第三部分 河源市土地储备中心2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算257.09万元244.46，比上年增加12.63万元，增加5.17%，主要原因是增加人员工资安排；支出预算257.09万元，比上年增加12.63万元，增加5.17%，主要原因是增加人员工资安排。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算安排合计0万元，对比上年无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，对比上年无增减；公务接待费0万元，对比上年无增减；公务用车购置及运行维护费0万元，对比上年无增减。

三、机关运行经费安排情况。

2018年，本部门机关运行经费42.34万元，比上年减少2.42万元，下降5.41%，主要原因是减少维修维护费用。其中：办公经费13.05万元、维修（护）费3万元、物业管理费9万元、其他交通费用8.34万元、其他支出等8.65万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购无安排计划。

五、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，2018年预计购置/报废0辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，中心的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好各项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作。

第四部分 名词解释

一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

事业发展性支出：指市级部门掌握分配的为完成其特定行政工作、推动全市经济社会事业发展所需的财政资金。包括：专项资金、其他事业发展性支出等，大部分资金为补助市县支出，少量资金列入部门预算支出。其他事业发展性支出包括部分专门领域（如公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等）按照因素法分配（未指定具体使用项目）的一般性或专项转移支付支出。

非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

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