目 录

第一部分中共河源市委组织部概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共河源市委组织部概况

一、主要职责

中共河源市委组织部主要职能：是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的综合职能部门。研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导基层党组织的设置和活动方式；研究和指导全市“两新”组织党建工作；研究和落实党代表任期制的各项工作；研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；考察各县区和市直各部门以及列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理市管干部的任免、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责各县区乡镇党委书记以及市直单位人事科长（办公室主任）、纪检监察室主任（科长）的任免审批；负责市直单位正科职级干部任免后的备案工作；承办市直党群机关、人大政协机关和检察审判机关干部调配的审批工作；组织指导全市组织人事部门干部管理信息系统网络建设，负责市管干部信息管理和干部档案管理工作；研究制订干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部；宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部人事工作的重要政策、制度；检查、督促组织和干部工作，及时向市委反映重要情况，提出建议；对处级以上党政领导干部及县区党委、市直机关单位的干部选拔任用工作进行监督；主管干部教育工作；制订干部教育培训工作的政策、规划；协调、指导、检查各县区和市直单位干部教育培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训；宏观协调、指导全市人才工作，牵头制订和落实人才培养、引进、使用的政策和规划；检查、指导、协调知识分子工作，制订或参与制订知识分子政策并检查落实；选拔和管理市管优秀科技人才，选派和管理到基层挂职锻炼的优秀年轻干部；宏观管理退（离）休干部工作，制订或参与制订退（离）休干部工作的政策；承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

河源市综合考核测评中心主要职能：贯彻落实《党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试大纲》，开展领导干部考核测评业务指导；负责现职县处级干部管理综合考评的各项工作；负责县区党政领导班子落实科学发展观考核评价的各项工作；负责县区党政领导班子落实发展观考核评价的各项工作；开展领导干部考试测评方法和技术研究，对考试内容、程序和方法等提出意见建议；承担我市市管领导班子和领导干部各项专题考核相关数据的统计分析。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：部机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市综合考核测评中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：中共河源市委组织部下设13个 科室（含“两新”工委办公室）和1个事业单位。编制合计43名，其中部机关行政编制33名，工勤编制3名，下属事业单位编制7名;离退休人员2名。

第二部分2018年部门预算表

（详见附件）

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算849.45万元，比上年增加81.03万元，增长10.55%，主要原因是2018年工资福利支出、对个人和家庭的补助和公务交通补贴的增加；支出预算849.45万元，比上年增加81.03万元，增长10.55%，主要原因是2018年工资福利支出、对个人和家庭的补助和公务交通补贴的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排3.36万元，比上年减少1万元，下降22.94%，主要原因是我部进一步厉行节约反对浪费，严格执行部机关公务接待制度,缩减公务接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3万元，主要用于公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维修费、维护费、年审费等运行维护支出；公务用车购置未作预算安排。与上年保持不变。公务接待费0.36万元，比上年减少1万元，下降73.53%，主要原因是我部进一步厉行节约反对浪费，严格执行部机关公务接待制度，缩减公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排126.84万元，比上年增加12.62万元，增长11.05%，主要原因是我部下属事业单位于2017年转为参公管理单位，机关运行经费由部机关统筹。其中：办公费25万元，印刷费13万元，手续费0.05万元，邮电费6.5万元，差旅费19.2万元，租赁费0.3万元，工会经费3.9，公务接待费0.36万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用47.33万元，会议费2万元，培训费1万元，劳务费2万元，维修（护）费3.2万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排2.3万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.3万元（不含涉密服务类采购预算）等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆8辆，其中7辆已经在2015年9月的公车改革后由市财政局统一处理，剩下1辆为其他公务用车，主要用于到县区调研和考察、到省委组织部送材料等组织事务。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门预算绩效主要工作目标是：健全预算编制和执行相应的制度，加快预算资金整体支出进度；在依法依规、安全可靠的前提下，突出重点，切实抓好项目支出，力争2018年整体目标达到100%。2018年我部绩效目标公开率为100%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。

附表：2018年市委组织部部门预算公开表格（新修改）.xls

信息来源：河源市委组织部