135中共河源市纪律检查委员会（部门）.xls

一、基本情况

（一）机构设置、主要职能

2018年预算组成单位共5个，分别是：市纪委监委机关、市纪委监委派驻机构，下属3个事业单位：河源市电子监察中心、河源市廉政教育中心、河源市纪检监察网络舆情中心。

其中市纪委监委设16个室（部）分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室（反腐败国际追逃追赃工作办公室）。市纪委监委共设19个派驻纪检监察组。市委巡察机构设“一办三组”。

主要职责：

1、维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议、决定的执行情况；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委、国家监察委、省委、省政府、省纪委监委和市委、市政府关于加强党风廉政建设、开展反腐败斗争的决定和工作部署，协助市委抓好党风建设，组织协调全市党风廉政建设和反腐败斗争，纠正部门和行业不正之风；监督检查市直各部门及其工作人员和县区领导班子及其班子成员执行国家政策、法律法规情况。
2、负责查处市直各部门、各县区、市管领导干部违反党纪政纪的行为和案件，受理涉及党纪政纪问题的控告和申诉，决定或取消对受查处对象的处分，必要时直接查处下级纪检监察机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。
3、制定维护党纪政纪的决定和开展党风党纪政纪教育规划，配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，对党员和国家机关工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育工作。
4、负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究，拟订维护党纪政纪条规，参与制定党内法规。
5、对各部门、各县区制定的条规实施监督监察，对有违背党和国家政策法规的条款提出修改建议，变更或撤销县区以下纪检监察机关不适当的决定或规定。　
6、会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作，考察、审核县区纪委监委班子人选，审核市直纪检监察组织领导人选，组织和开展纪检监察干部培训工作。
7、承担市党风廉政建设领导小组和市政府纠风办的有关工作业务，抓好有关工作的检查落实。
8、承办中央纪委、国家监委，省纪委监委和市委交办的其他事项。

9、市监委负责维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责。

下属三个中心：

1、河源市电子监察中心

直属正科级事业单位，主要职责：负责电子监察系统的使用管理、运行监督；负责市直各单位网上审批情况综合上报，违纪违规行为的初核；负责对县区电子监察系统使用管理、运行监督等方面的指导；负责市、县两级电子监察系统运行情况的上报、交流。

2、河源市纪检监察网络信息舆情中心

为市纪委管理的公益一类事业单位，正科级。主要任务：承担市纪委监委信息化工作；指导全市纪检监察系统信息化工作，协助承担市纪委监委信息公开工作；承担涉及河源反腐倡廉建设的网络信息舆情的搜集、研判和处置工作。

3、河源市廉政教育中心

为市纪委管理的公益一类事业单位，正科级。主要任务：承担全市纪检监察系统干部职工教育培训任务；组织协调市、县区纪委进点查办案件或上级纪委借用该点查办案件工作；承担进点办案的后勤保障工作以及日常物业管理工作。

（二）人员构成情况

市纪委监委机关共有行政编制78名，离退休人员18人；市纪委监委派驻纪检监察组共有行政编制66名，离退休人员3人。

机关事业编制13名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制0名，核拨事业单位编制13名，核补事业编制0名，自筹事业编制0名。离退休人员共0人。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为3000.79万元，比上年增加166.76万元，增长5.88%。其中：一般公共预算拨款3000.79万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元、其他资金0万元，上级补助收入0万元。增加的原因主要是：2018年机构改革，根据河委办〔2017〕11号文精神，设立河源市监察委员会，与中共河源市纪律检查委员会合署办公。新设立市委巡察机构承担市委巡察工作。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为3000.8万元，其中：

基本支出预算2169万元，占总支出的72.2%，比上年增加166.77万元，增长7.6%。其中：工资福利支出1425.14万元，对个人和家庭的补助347.29万元，公用经费310.7万元，公务交通补贴85.87万元。增长的原因主要是：人员编制增加。

项目支出预算831.8万元，占总支出的27.7%，与上年对比没有增加减少项目支出预算。主要原因：项目支出预算与上年没有增减情况。

四、一般公共预算“三公”经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计36万元，比上年减少41.1万元。其中：因公出国（境）费用未作安排；公务用车购置及运行费36万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费36万元），占100%，比上年减少41.1万元，增加（减少）的主要原因是公务用车保有量减少；公务接待费公务接待费用未作安排。

五、其他需要说明的情况

（一）政府性基金预算

无政府性基金预算安排支出。

（二）机关运行经费一般公共预算376.77万元。

包括办公经费70万元、印刷费40万元、差旅费35万元、福利费10万元、其他交通费用108.67万元、会议费28.1万元、培训费27万元、公务用车运行维护费27万元、维修（护）费15万元、其他商品和服务支出16万元。

（三）政府采购预算

无政府采购预算安排情况。

（四）预算绩效信息公开情况

忠实履行党章和宪法赋予的职责，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，巩固发展反腐败斗争压倒性态势，营造风清气正的良好政治生态。

（五）国有资产使用情况

截至2017年12月31日，本委共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车11辆，2018年预计购置/报废0辆。

（六）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

第二部分 河源市纪委机关2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表