2018年河源市信访局部门预算

目 录

第一部分 河源市信访局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、2018年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河源市信访局概况

一、主要职责

河源市信访局及下属事业单位河源市网上信访处理中心的主要职能是：一是负责处理群众致市委、市政府的来信以及上级有关部门转来的信访件，接待群众来访；负责“市长专线电话”工作；及时、准确地向市委、市政府及领导反馈来信来电提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议，为领导决策服务；二是承办市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导信访批示件的落实情况；向县区各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；三是协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到市集体上访和到省、进京上访问题以及异常、突发信访事件；协调各县区各部门的信访工作；四是指导全市信访工作业务；负责收集信访信息和编写信访刊物，总结宣传推广各县区各部门信访工作先进经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；五是了解并掌握全市信访工作队伍和网络建设情况，组织信访干部的培训和对外交流学习；六是承办市委、市政府、市委办公室和上级业务部门交办的其他事项；七是市网上信访处理中心主要职责：负责群众网上信访网站日常管理；综合分析、及时反馈群众网上信访动态和信息；处理国家和省信访局通过信访内、外网交办的信访事项，协助指导县区、市直部门网上信访工作；负责市、县区视频接访管理工作；处理群众网上投诉事项的受理、转办、立项、督办、通报、统计等工作。

二、机构设置

（一）河源市信访局部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市网上信访处理中心。

（二）河源市信访局内设机构情况：局本部科室共4个，分别是：综合科、督办科、办信接访科、复查复核科。下属1个事业单位：河源市网上信访处理中心。人员构成情况：局机关共有行政编制13名，离退休人员2人。下属单位共有事业编制5名，其中：核拨事业单位编制5名。

第二部分2018年部门预算表

（详见附件）

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算数为358.8万元，比上年增加9.46万元，增加3%。其中一般公共预算拨款358.8万元，分别是：局本级预算收入数为298.76万元，河源市网上信访处理中心预算收入数为60.03万元。增加的原因主要是工作人员增加，增加人员工资福利和人员办公经费支出。

2018年本部门支出预算数为358.8万元，其中：基本支出313.8万元，占总支出的87.5%，比上年增加39.46万元，增长14%。其中：工资福利支出221.49万元，对个人和家庭的补助42.32万元，公用经费38.9万元，公务交通补贴11.08万元。增长的原因主要是工作人员增加，增加人员工资福利和人员办公经费支出。项目支出45万元，占总支出12.5%，比上年减少30万元，减少40%，减少的主要原因是按财政部门相关政策要求，我局进京到省信访维稳工作项目经费转为基本支出列支。项目支出预算主要是解决各类信访业务经费，包括：驻京驻穗信访工作、信访督查员专项工作、市联席会议工作、市人民来访接待厅工作等项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计6万元，比去年增加0.4万元，增长7%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费3万元（其中公务用车运行维护费3万元），较上年持平，主要用于保障部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费3万元，比上年增加0.4万元，增长15%，增加的主要原因是根据省信访局要求今年全省网上信访信息系统将“信访业务流程再造”及加强信访积案化解工作，各类公务接待有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费一般公共预算43.98万元。比去年增加9.68万元，增长28%，主要原因是人员增加，人员办公费用及公务接待费用支出增加。包括办公费5万元，印刷费3万元，差旅费4万元，工会费3万元，其他交通费11.08万元，会议费2万元，培训费4万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出5.9万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：单位国有资产总额为191.6万元，分布构成情况为：流动资产31.6万元，占16.5%；固定资产160万元，占83.5%。主要实物资产数据情况为：土地、房屋及构筑物0.3万元，通用设备122.5万元，专用设备1万元，家具、用具及装具36.2万元。占有车辆情况：共有一般公务用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度，突出重点，在合法依规的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。

河源市信访局2018年部门预算表.xls