2018年度河源市中共河源市委老干部局部门预算

目录

第一部分河源市中共河源市委老干部局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表（按支出经济分类科目）

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共河源市委老干部局概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。

（二）、了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

（三）、做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。

（四）、指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

（五）、负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

（六）、指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

（七）、做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

（八）、根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

（九）、根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

（十）、严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

（十一）、指导、支持市老干部活动中心开展各项工作，有计划、有组织地开展老干部各项活动。

（十二）、协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。

（十三）、承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市老干部活动中心（河源市老干部（老年大学））。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：其中局本部科室共4个，分别是：办公室、关工科、待遇落实科、宣传调研科。局本部共有行政编制8名，离退休人员3人。下属单位共有事业编制8名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制0名，核拨事业单位编制8名，核补事业编制0名，自筹事业编制0名，离退休人员共1人。

第二部分2018年部门预算表

中共河源市委老干部局2018年预算公开.xls

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入数为730.48万元，比上年增加（减少）21.38万元，增长3%。其中：一般公共预算拨款730.48万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元、其他资金0万元，上级补助收入0万元。增加的原因主要是：今年预算基数多一位在编人员，工资福利，公用经费和交通补贴方面有所增加。

2018年部门预算支出数为730.48万元，其中：基本支出预算320.26万元，占总支出的43.84%，比上年增加37.71万元，增长13.35%。其中：工资福利支出241.44万元，对个人和家庭的补助32.84万元，公用经费38.8万元，公务交通补贴7.19万元。增长的原因主要是：今年预算基数多一位在编人员，工资福利，公用经费和交通补贴方面有所增加。项目支出预算410.22万元，占总支出的56.16%，比上年减少16.33万元，减少3.83%。减少的原因主要是：离休费项目的离休人员去世，代发工资减少，项目金额减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计7.5万元，比上年减少1.9万元。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），占80%，较去年无变化；公务接待费1.5万元，占20%，比上年减少1.9万元，减少的主要原因是为进一步深化机关作风建设，进一步厉行节约、从严控制公务招待费支出，促进党风廉政建设和节约型机关建设，预计各老干部老年团体参加省市交流学习活动比去年减少，所以经研究决定减少公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排30.99万元，比上年减少5.27万元，下降14.53%，主要原因是公务用车车辆数量减少，公务用车运行维护费减少。其中：办公经费20.61万元、会议费1万元、培训费1万元、专用材料购置费0万元、委托业务费2.5万元、公务接待费1.5万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费3万元、维修（护）费0.1万元、其他商品和服务支出1.28万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

局本部国有资产概况：截至2017年12月31日，单位国有资产总额为2105288.16元,其中：流动资产136013元，占6.46%；固定资产1967381.99元，占93.45%。无形资产1893.17元，占0.09%。在用一般公务用车一辆。

下属单位中心国有资产概况：截至2017年12月31日，单位国有资产总额为2558521.33元,其中：流动资产38073.58元，占1.5%；固定资产2520447.75元，占98.5%。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我局的主要工作目标有：一是进一步提升离退休干部思想政治建设和党组织建设水平。二是推动离退休干部生活待遇的全面落实。三是深入开展为党的事业增添正能量活动。四是研究出台老干部新政策。五是进一步提升老干部信息宣传工作水平。六是大力推动离退休干部活动学习场所建设，打造老干部文化养老乐园。七是提高老干部工作队伍建设水平。八是加强固定资产管理、办公用房和住宅区域维修维护。九是抓好省关工委工作。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。