第二部分2018年部门预算表（详见附件）

2018部门预算公开表格.xls

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1749.85万元，比上年增加299.9万元，增长20.68%，主要原因是工资福利的提高和公用经费的标准提高；支出预算1749.85万元，比上年增加299.9万元，增长20.68%，主要原因是工资福利的提高和公用经费的标准提高。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排10.7万元，比上年减少6万元，下降35.93%，主要原因是严格落实公务接待清单制度，规范公务接待工作，严格执行公务接待标准，着力降低接待经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变，主要原因是因公出国（境）费未作安排；公务用车购置及运行费6万元，与上年持平（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元）；公务接待费4.7万元，比上年减少6万元，下降56.07%，主要原因是严格落实公务接待清单制度，规范公务接待工作，严格执行公务接待标准，着力降低接待经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排172.94万元，比上年增加1.34万元，增长0.78%，主要原因是增幅不大，基本与上年持平，费用支出的物价波动属于合理范围。其中：办公经费106.44万元、培训费3万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费3万元、维修（护）费5万元、其他商品和服务支出51.5万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排18.3万元，其中：货物类采购预算18.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆1辆，为一般公务用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我局的主要工作目标有：健全预算编制和执行相应制度，加快预算资金整体支出进度；在合法依规、安全可靠的前提下，突出重点，切实抓好项目支出，力争2018年整体目标达到100%。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

6.事业发展性支出：指市级部门掌握分配的为完成其特定行政工作、推动全市经济社会事业发展所需的财政资金。包括：专项资金、其他事业发展性支出等，大部分资金为补助市县支出，少量资金列入部门预算支出。其他事业发展性支出包括部分专门领域（如公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等）按照因素法分配（未指定具体使用项目）的一般性或专项转移支付支出。

7.非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。