2018年中国国民党革命委员会河源市委员会

部门预算

目录

第一部分中国国民党革命委员会河源市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国国民党革命委员会河源市委员会概况

一、主要职责

1.发扬自我教育优良传统，推动和组织党员学习邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，不断提高党员的思想政治素质；
2.推动和组织党员学习本党章程和历史，遵守章程规定，继承和发扬民革优良传统；
3.调动党员的积极性、创造性，教育和鼓励党员做好本职工作，协助本单位完成有关任务；积极参加本党各级组织的工作和活动；
4.维护和执行本党纪律，开展批评与自我批评，教育和监督党员遵纪守法，廉洁奉公；维护党员的合法权益；
5.发挥参政议政、民主监督职能，教育和鼓励党员深入调研，为中共党委和政府中心工作建言献策，反映群众的意见和要求，反映社情民意；
6.教育党员自觉抵制社会不良倾向，维护社会稳定，坚决同违法犯罪和破坏安定团结局面的行为作斗争；
7.发现、培养并向上级组织推荐优秀人才；
8.发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。

二、机构设置

（一）本部门预算组成单位共1个，是中国国民党革命委员会河源市委员会。本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：局本部科室共1个，分别是：办公室。局本部共有行政编制2名，离退休人员0人。局属单位共有事业编制0名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制0名，核拨事业单位编制0名，核补事业编制0名，自筹事业编制0名。离退休人员共0人。

第二部分2018年部门预算表（详见附件）

2018部门预算.xls

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算92.43万元，比上年增加30.5万元，增长49%，主要原因是增加的原因主要是：一、基本支出：（1）增加1名行政编制人员工资、福利及日常公用经费。(2)增加1名临聘人员工资、福利。二、项目支出：（1）中国国民党革命委员会成立70周年系列纪念活动。（2）增加民革河源市委员会全体党员开展专题调研费用。

2018年部门预算支出数为92.43万元，比上年增加30.5万元，增长49%，增长主要原因是其中：一、基本支出：（1）增加1名行政编制人员工资、福利及日常公用经费。(2)增加1名临聘人员工资、福利。二、项目支出：（1）中国国民党革命委员会成立70周年系列纪念活动。（2）增加民革河源市委员会全体党员开展专题调研费用。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排2万元，比上年增加1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年比上年无增减，主要原因是2017年因公出国（境）费用未作安排；公务用车运购置及运行维护费未作预算安排。对比2017年公务用车运购置及运行维护费用无增减；公务接待费2万元，占50%，比上年增加1.5万元，增加的主要原因是中国国民党革命委员会成立70周年系列纪念活动，公务接待人员数量增加。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排3.86万元，比上年增加1.58万元，增长69.3%，主要原因是其他交通费用增加。包括办公经费0.5万元、邮电费0.6万元、差旅费0.2万元、福利费0.2万元、其他交通费用1.96万元、其他商品和服务支出0.4万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：无，分布构成情况为：无，主要实物资产数据情况为：无，资产变动情况为：无。

六、预算绩效信息公开情况

项目绩效：2018年，本部门发挥参政议政、民主监督职能，教育和鼓励党员深入调研、学习；为中共党委和政府中心工作建言献策，反映群众的意见和要求，反映社情民意；
项目绩效目标覆盖率100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单

位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办

公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员

支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

信息来源：中国国民党革命委员会河源市委员会