目 录
第一部分河源市公路局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分河源市公路局概况
一、主要职责
（一）、贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路路政管理条例》、《广东省高速公路管理条例》等法规，按照国家和上级主管部门的有关规定，制订本市公路行业管理制度并组织实施；
（二）、参与制订本市公路发展规划；负责省养公路建设、改造项目的审核上报；参与公路改造项目的竣工验收工作；
（三）、担负本市公路、桥梁、涵洞勘测、设计、预算和公路工程改造质量监测、检查、评审等任务；
（四）、负责本市省养公路建设和改造工作及其资金筹集和施工管理工作；
（五）、负责本市省养公路养护工作和公路大、中修及水毁抢修工作；组织开展创建文明样板路和公路绿化工作；
（六）、负责本市省养公路路政管理，查处违反路政法规行为；组织实施维护路产路权；监督、指导各县（区）公路路政管理工作；
（七）、负责政府还贷公路通行费的征收管理工作；负责本市路桥通行费年次票的征管；负责对公路部门所属收费中心及站所的管理；
（八）、负责公路养护切块包干投资计划安排使用；编报计划财务各种报表；管理和监督下属单位的财务收支，并负责内部审计工作；
（九）、负责组织重大公路技术攻关、项目成果推广、开发及应用；指导公路行业技术标准和规范的实施，促进公路行业科技进步；
（十）、负责公路系统安全生产监管工作，组织制订安全生产规章制度并监督实施；
（十一）、承办上级党委政府和主管部门交办的其它事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市路桥收费管理服务中心。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共12个，分别是：办公室、计划科、财务审计科、基建管理科、养护管理科、路政管理科、收费管理科、安全监督科、科技教育科、人事科、资产管理科、总工程师室。人员共有事业（参公）编制68名，工勤编制9名，离退休人员39人。
服务中心内设部室共3个，分别是：综合部、经营管理部、财务部。人员共有事业编制12名，离退休人员2人。
第二部分2018年部门预算表（详见附件）
第三部分2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算3606.81万元，比上年增加2148.86万元，增长147.4%，主要原因是：一方面是经市政府同意，2018年市公路局机关纳入财政预算管理。另一方面是财政预算核增河源市路桥收费管理服务中心项目建设银行贷款利息；支出预算3606.81万元，比上年增加2148.86万元，增长147.4%，主要原因是：第一，2018年，市公路局机关第一年纳入财政预算管理所发生的基本支出和项目支出；第二，河源市路桥收费管理服务中心按核增的预算投资，偿还项目建设的银行贷款利息。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排26.1万元，比上年增加22.5万元，增长625%，主要原因是：市公路局机关第一年纳入财政预算管理，预算增加了公务接待费及公务用车运行维修费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费12万元，比上年增加9万元，增长300%，主要原因是：增加了市公路局机关3辆公务用车运行维护费用支出；公务接待费14.1万元（含收费中心），比上年增加13.5万元，增长2250%，主要原因是：市公路局机关第一年纳入财政预算管理增加了公务接待费。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排213.54万元，比上年增加213.54万元，增长100%，主要原因是市公路局机关第一年纳入财政预算管理，按照日常公用经费标准增加部门的运行经费。其中：办公费42.25万元，印刷费1.2万元，邮电费15万元，手续费0.8万元，差旅费30万元，办公用房水电费10.55万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，工会经费18.3万元，福利费0万元，其他交通费用45.74万元，会议费7.2万元，培训费10万元，咨询费2万元，公务接待费13.5万元，专用材料及一般设备购置费0万元，公务用车运行维护费9万元，日常维修费5万元，其他商品和服务支出3万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日止，本部门占有使用国有资产总体情况为：2235.7万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物面积11918.56平方米；通用设备518套/台；专用设备14辆/张；家具、用具、装具及动植物222套/株。主要实物资产数据情况为：土地、房屋及构筑物1210.85万元；通用设备742.95万元；专用设备225.27万元；家具、用具、装具及动植物56.63万元。
占有使用车辆情况为：共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，2018年预计购置0辆，报废0辆。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、省委十二届二次、三次全会及市委七届三次、四次全会精神，紧紧围绕“建设交通强国”和“打造粤港澳大湾区东北部交通枢纽”的目标开展工作，全面按照市委、市政府的工作要求，结合工作实际，我局在2018年主要工作目标有：
1、公路建设方面。全年计划完成国省干线公路改造（建设）投资约7.9亿元；全力做好武深高速公路（河源段）协调工作，确保在年底完工通车。
2、养护管理方面。贯彻新发展理念，完成新一轮养护机制改革，推进规范化养护，实现国省干线公路路况技术指标MQI平均达90以上；推进以公路绿化为主、路域整治为辅的“绿色长廊”建设，着力打造“四季常绿、四季花开”的河源特色公路。
3、路政管理方面。加强公路巡查，及时清理公路路障，开展路域环境综合整治，保持良好公路环境。
4、行政管理、作风建设和安全生产等方面。突出政治建党，落实全面从严治党，推动干部职工精神状态和工作作风上台阶，机关服务效能有提升。实现行业内无安全责任事故等目标。
5、收费管理方面。积极与市财政局沟通，说明路桥中心目前收入、债务情况，寻找妥善解决公路还贷问题的方案。
第四部分名词解释
（一）部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
（二）基本支出：指本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）项目支出：主要包括运转性项目支出和民生类项目支出及事业发展性支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（六）政府采购支出：凡使用财政性资金在预算年度内采购市直集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务等支出。
（七）MQI：是公路技术状况评价指标，包含路面、路基、桥隧构造物和沿线设施四部分内容。
信息来源：公路局
粤公网安备 44160202000112号
