2018年河源市人民代表大会常务委员会办公室部门预算

目录

第一部分河源市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分河源市人民代表大会常务委员会办公室部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分河源市人民代表大会常务委员会办公室部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河源市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

本部门的主要职能是：负责人民代表大会会议，市人大常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务工作及市人大常委会其他重大活动的方案拟定和协调实施等工作；负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理，根据市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议决定，组织起草审核以常委会及常委会办公室名义印发文件；办理全国人大、省人大及其常委会与市委、市政府、市中级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见并经领导审批后，及时送达办事部门，并跟踪收集汇总贯彻落实情况；协助代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作；协助常委会各工作委员会，协调做好全国人大、省人大到河源市开展视察、检查、调研的服务保障等工作；按照省人大常委会的要求，做好河源代表团赴省参加省人代会的服务保障工作；负责贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神，对常委会领导重要批示的落实情况进行督查；负责市人大常委会及其机关的有关工作，与市委办公室、市政府办公室、市中级人民法院和市检察院办公室及各县区人大常委会办公室进行联系、沟通与协调；办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的主要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项；组织研究人民代表大会制度建设理论和我市及所辖县区人大及其常委会行使职权中的主要问题；负责人大制度和法制建设的信息及宣传工作；负责机关人事管理、保密教育、安全保卫以及离退休人员的管理服务工作；统一规划和管理市人大常委会机关的办公自动化工作；负责市人大机关行政事务及财务管理。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位是河源市人大代表活动中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

机关工委室共8个，分别是：市人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生与华侨外事民族宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会及内务司法工作委员会，共8个正处级办事机构。

根据“三定”方案，市人大机关现有编制52名，其中行政编制42名、事业编制3名、后勤服务人员数7名；实有工作人员75名，其中编内47人，含行政编制人员40人、事业编制人员2人、后勤服务人员5人；不占用编制人员28人，含市人大常委会领导9人、工委主任(专职委员）6人、军转干部1人、临聘人员12人。退休人员18人。

第二部分2018年部门预算表（详见附件）

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门预算收入数为1590.32万元，比上年增加212.29万元，增长15.41%。增长的原因主要是：人员工资福利增加、人大宣传经费增加；2018年本部门预算支出数为1590.32万元，比上年增加212.29万元，增长15.41%。增长的原因主要是：人员工资福利增加、人大宣传经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排15.50万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持不变；公务接待费15.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排177.42万元，比上年增加14.61万元，增长8.97%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。其中：办公费26.00万元、印刷费2.00万元、邮电费3.00万元、物业管理费4.00万元、差旅费12.00万元、工会经费11.00万元、福利费3.50万元、其他交通费用41.12万元、会议费8.00万元、培训费2.50万元、劳务费2.00万元、公务接待费15.00万元、维修（护）4.00万元、以及其他商品和服务支出43.30万元。

二、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排173.90万元,其中：货物类采购预算101.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算72.00万元，

三、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用通用设备538.21万元，专用设备27.95万元，家具用具23.36万元。公车改革后，单位没有保留车辆。单位价值100.00万元以上大型设备0台。

三、预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织开展整体支出绩效评价，自评覆盖率100%。从评价情况来看，2018年预算编制符合财政部门关于预算编制的要求和规范，项目支出严格按照预算绩效管理的要求，资金使用绩效结果达到项目预设的绩效目标。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

河源市人民代表大会常务委员会办公室18年预算表.XLS

信息来源：河源市人大