2018年

河源市水库移民工作局部门预算

目录

第一部分河源市水库移民工作局（部门名称）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河源市水库移民工作局概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央、国务院及省的水库移民工作方针、政策，执行市委、市政府有关水库移民工作的指示和决策，结合我市实际，制订具体措施并组织实施；

（二）组织实施好水库移民后期扶持政策；

（三）编制全市水库移民后期扶持工作规划，并组织实施；

（四）制定全市水库移民工作计划，督促检查各项计划的实施；

（五）监督、审查县、区移民管理部门对移民专项经费的使用，加强移民经费管理，确保经费专款专用，落到实处；

（六）开展调查研究，及时向省、市反映移民问题，为上级科学决策提供依据；

（七）做好移民不稳定因素的排查化解工作，维护移民地区的社会稳定；

（八）承办市委、市政府及省移民主管部门交办的有关事项。

（九）下辖市移民服务中心（正科级），公益二类。主要职责是：负责全市水库移民工业园区的管理工作；组织水库移民参加劳动力就业技能培训和职业教育培训，促进水库移民富余劳力向城市转移就业；组织水库移民参加农业知识培训，帮助移民发展生产；组织移民干部参加业务、财务知识培训，并提供相关服务。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：河源市移民服务中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

2018年预算组成单位共2个，分别是：河源市水库移民工作局、河源市移民服务中心。

其中本局科室共5个，分别是：综合科、业务科、后扶科、财监科、信访科

单位编制数20名，其中事业编制20名，后勤服务人员数1名。现有在编人数20人（事业编制），另有聘请人员9人（含后勤服务人员1人）。退休干部12人。下属单位共有事业编制14名，其中：核补事业编制14名，含主任1人，副主任2人。离退休人员共2人。

第二部分2018年部门预算表（详见附件）

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1685.12万元，比上年增加83.74万元，增长5.23%，主要原因是新增2位工作人员，增加了工资福利和公用经费等；支出预算1685.12万元，比上年增加83.74万元，增长5.23%，主要原因是新增2位工作人员，增加了工资福利和公用经费等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排6万元，与上年持平，无增减，主要原因是严格落实中央八项规定、减少考察、外访等一般性公务活动。同时，根据各级有关公务接待文件规定，进一步规范了公务接待标准，以推动单位厉行节约目标有效落实。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费3万元，与上年持平，无增减；公务接待费3万元，与上年持平，无增减，主要原因是严格落实中央八项规定、减少考察、外访等一般性公务活动。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排67.65万元，比上年增加7.69万元，增长12.83%，主要原因是人员公用经费增加。其中：办公费15万元，印刷费1万元，邮电费2万元，差旅费12万元，会议费1.5万元，日常维修费1万元，租赁费2万元，咨询费1万元，培训费3万元，公务接待费3万元，其他交通费用15.25万元，工会经费1万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费2.1万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出4.8万元。下属单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：793.8万元。分布构成情况为：本局占有使用国有资产496.67万元；下属移民服务中心占有使用国有资产297.13万元，主要实物资产数据情况为：使用车辆情况，账面数共2辆，属于一般公务用车。资产变动情况为：本年因车改下账叁辆车64.57万元，新增一批体育器材、办公桌、电脑等合计数为20.32万元，报废一批办公桌、电脑等合计数为3.2万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年本部门主要工作目标是保障全市移民系统正常运行，项目顺利实施，维护移民安置区经济发展和社会稳定。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(五)运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

2018年部门预算公开表格.xls

信息来源：水库移民工作局