河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会情况表.XLS

第三部分河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会2018年部门预算

情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）、收入预算说明

市灯塔盆地管委会2018年部门预算收入数为976.52万元，比上年增加75.17万元，增长8.33%。其中：一般公共预算拨款386.52万元，政府性基金拨款590万元。增加的原因主要是：2018年纳入预算人员增加，招商引资、土地流转工作加快推进，示范区建设各项任务进一步开展。

（二）、支出预算说明

2018年部门预算支出数为976.52万元，其中：

基本支出预算386.52万元，占总支出的39.58%，比上年增加66.42万元，增长20.75%。其中：工资福利支出289.85万元，对个人和家庭的补助20.46万元，公用经费76.2万元。增长的原因主要是：2018年纳入预算人员增加,在公用经费、工资福利、对个人和家庭的补助方面费用有所增加。

项目支出预算590万元，占总支出的60.42%，比上年增加8.75万元，增长1.51%。增长的原因主要是：示范区核心区建设工作进一步推进，招商引资、土地流转工作任务加重。

二、“三公”经费安排情况说明

市灯塔盆地管委会2018年“三公”经费支出汇总预算12万元，比2017年减少3万元。其中：

（一）2018年因公出国（境）费0元，与上年对比无增减。

（二）公务接待费6万元，与上年对比无增减。

（三）公务用车运行费6万元，主要用于公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维修费、维护费、年审费等运行维护支出；公务用车购置未作预算安排，比2017年减少3万元，减少的主要原因是因公务车辆改革，公务用车比2017年减少了一辆。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费。

四、政府性基金预算安排情况

2018年本部门政府性基金预算支出590万元，全为项目支出。包括2018年度灯塔盆地国家农业示范区建设经费500万元、宣传工作经费25万元、招商引资经费35万元、灯塔盆地示范区2018年度项目验收评审工作经费20万元及示范区农村土地征用和流转工作经费10万元。

五、政府采购情况

2018年预算中未有政府采购项目。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我委主要工作目标：1、抓好灯塔盆地国家现代农业示范区建设，不断增强示范区现代农业发展后劲和活力，加快示范区核心区建设工作，为示范区农业产业发展提供一站式服务支撑保障。2、完成灯塔盆地示范区核心区农业社会化综合服务体项目、示范区生物资源循环利用处理中心项目、示范区核心区干线公路项目的征地工作，同时，做好土地储备工作，确保招商引资项目用地需求。3、加大灯塔盆地示范区的社会知名度和影响力,发挥示范区“方向标”的作用，做好现代农业的示范引领，加强与主流媒体的沟通与合作，更好地发挥信息宣传工作在服务领导科学决策和工作创新中的作用。4、依托示范区内的优势资源、优势产业、园区平台，强化产业招商、突出专业招商、狠抓园区招商，扩大引资总量，促进招商引资实现新突破，推动示范区内经济迈上新台阶。

第四部分名词解释

1、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运转类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。