2018年

河源市总工会部门预算

目 录

第一部分河源市总工会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河源市总工会概况

一、主要职责

（一）河源市总工会主要职责：

1、围绕维护职工合法权益的重大问题进行研究，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

2、组织和指导基层工会建立、健全职工代表大会制度，促进民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；推动基层工会建立和健全平等协商、集体合同制度，协调我市企事业劳动关系，督促加强企事业单位对劳动安全、劳动卫生、劳动保护等法律法规的贯彻落实。

3、开展送温暖工程活动，做好困难职工日常帮扶工作；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。

4、组织和指导全市各级工会开展劳动竞赛，开展群众性的经济技术创新活动，按照市委、市政府的要求，做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作。

5、组织和指导全市基层工会开展职工政治思想、文化、科技教育和各种健康的文化、体育活动。

6、组织和指导全市各级工会的组织建设和工会干部培训教育工作；根据中组部文件要求，做好下级工会领导干部协管工作。

7、管理市总工会直属企事业单位；对全市工会系统企事业的创办、发展提供业务指导和信息咨询服务。

8、承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）河源市职工文化活动中心主要职责：组织职工开展文体活动；培育职工文化骨干队伍；送文化产品下基层；抓好市职工文化活动中心资产保值增值工作；服务市委、市政府部署的文化建设，承办市总工会交办的其他工作。

（三）河源市职工培训中心主要职责：组织开展全市职工技术技能及文化教育培训工作，促进职工成人教育事业的发展，全面提高广大职工、农民工的思想政治和文化素质；开展与省、市院校办学合作，承担本市分学点教学的组织管理工作。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：河源市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市职工文化活动中心和河源市职工培训中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。

1、2018年预算组成单位共3个，分别是：河源市总工会和下属事业单位：河源市职工文化活动中心、河源市职工培训中心。

其中市总工会部室共5个，分别是：办公室、组宣部、维权部、财务部、经工部。

2、人员构成情况

市总机关共有行政编制12名，离退休人员8人。

市总下属单位共有事业编制14名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制0名，核拨事业单位编制6名，核补事业编制8名，自筹事业编制0名。离退休人员共4人。

第二部分2018年部门预算表

附表：河源市总工会部门2018年部门预算表

河源市总工会部门2018年部门预算表.XLS

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算550.61万元，比上年增加87.42万元，增长18.87%，主要原因是新增下属预算单位（河源市职工文化活动中心）及事业编制人员3名；支出预算550.61万元，比上年增加87.42万元，增长18.87%，主要原因是新增下属预算单位（河源市职工文化活动中心）及事业编制人员3名。

（一）收入预算说明

2018年部门预算收入数为550.61万元，比上年增加87.42万元，增长18.87%。增加的原因主要是：新增下属预算单位（河源市职工文化活动中心）及事业编制人员3名。其中：一般公共预算拨款550.61万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元、其他资金0万元，上级补助收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年部门预算支出数为550.61万元，其中：

基本支出预算389.47万元，占总支出的70.73%，比上年增加87.42万元，增长28.94%。增长的原因主要是：新增下属预算单位（河源市职工文化活动中心）及事业编制人员3名。其中：工资福利支出235.32万元，对个人和家庭的补助102.65万元，公用经费40万元，公务交通补贴11.5万元。

项目支出预算161.14万元，占总支出的29.27%，对比上年没有变化。项目支出主要是困难职工帮扶专项款12.5万元、应急处置分队工作经费30万元，中心大楼（总工会、共青团、妇联、扶贫办、深能投资公司等5个单位）的水电、维修（护）、物业等118.64万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排5.5万元，比上年增加0.5万元，增长10%，主要原因是新增下属预算单位（河源市职工文化活动中心）及事业编制人员3名。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），与上年保持不变；公务接待费2.5万元，比上年增加0.5万元，增长25%，主要原因是新增下属预算单位（河源市职工文化活动中心）及事业编制人员3名。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排42.70万元，比上年增加1.48万元，增长1.13%，主要原因是新增下属预算单位（河源市职工文化活动中心）及事业编制人员3名。其中：办公费4.5万，印刷费3.4万，手续费0.6万，差旅费4万，会议费3万，培训费3万，专用材料购置费0万，委托业务费2万，公务接待费2.5万，日常维修费4万，其他交通费用12.7万，公务用车运行维护费3万等。

四、政府采购情况

2018年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门无占有使用国有资产。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路；围绕全市工作大局及市委、省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；组织和引导广大职工参与和支持改革；组织动员广大职工参与创业创新创优；发动职工群众共建生态文明。

3、组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责；妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件；建立工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助工作。

4、负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5、研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设；组织开展基层工会制度化、规范化建设。

6、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

7、负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

8、负责市人大代表中的职工代表、工会工作者代表和市政协工会界别委员的联络工作；根据党委、政府委托，与有关部门做好劳动模范和先进（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作；负责“五一”劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作；利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

9、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；支持工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

10、负责我市工会与国内外工会组织的联络交流工作。

11、协助各县（区）党委和市直有关部门党组管理各县（区）总工会和市级行业工会及直属企业工会领导干部；指导各级工会组织加强改革和建设；指导工会干部队伍建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责县（区）总工会和市级行业工会及大中型企事业单位工会干部的培训工作。

12、承办市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

信息来源：总工会