2018年河源市河源中学部门预算公开

目　　录

第一部分：河源市河源中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：2018年河源市河源中学部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018年一般公共预算基本支出情况表

七、2018年一般公共预算项目支出情况表

八、2018年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算

第三部分：2018年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分　　　河源市河源中学概况

一、主要职责

（一）主要职能

　　　河源市河中学是教育局直管的一所全日制公办高中学校。主要职责是承担高中学历教育任务，促进教育事业发展。

二、机构设置

（一）本部门没有下属单位，部门预算为本级预算。

（二）学校下设办公室、德育科、教务科、教研室和总务科等5个科室。共有事业编制417人，核拨事业单位编制351人、离退休66人，临聘人员21人，目前学校有70个教学班，在校学生3606人。

第二部分：2018年河源市河源中学部门预算表（详见附件）

第三部分　　2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

1、预算收入情况：2018年部门收入数为：7400.85万元，比上年增加677.09万元，增长了10%。（增加原因是教师工资福利支出增长及对个人和家庭补助的增长）。其中财政公共预算拨款：5813.93万元，比上年增加591.11万元，增加原因是教师工资福利支出增长及对个人和家庭补助的增长。财政专户拨款：1586.92万元（非税征收收入），比上年增加85.98万元，增加的主要原因是捐资助学款的增加。

2、预算支出情况：2018年部门预算支出数为7400.85万元，其中基本支出6176.22万元，占总支出的83%，比上年支出增加了839.07万元。增加原因是教师工资福利支出增长及对个人和家庭补助增长。其中：工资福利支出4414.22万元，对个人和家庭的补助903.42，公用经费支出858.58万元，公务交通补贴0元：项目支出1224.63万元，占总支出的17%，比上年减少161.98万元，减少的主要原因是项目支减少。

二、一般公共预算“三公”经费情况说明

2018年我校没在一般公共预算列支“三公”经费支出。

2018年我校“三公”经费支出预算总数3万（在财政专户资金中支出），与上年保持不变。

1、因公出国（境）费0万元，与上年保持不变。

2、公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变。

3、公务接待费3万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费

“本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费”。

四、政府采购预算

2018年预算政府采购总额346.2万元，其中：政府采购货物支出346.2万元，无政府采购工程支出。

五、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我校国有资产总值11660.22万元，其中房屋及建筑物8220.74万元，通用设备704.40万元，专用设备529.37万元，交通运输设备15万元，电气设备549.92万元，电子产品及通信设备963.73万元，仪器仪表及量具65.51万元，文艺体育设备56.14万元，图书文物及陈列品128.09万元，家具用具经以及其他类427.33万元。2017年比2016年增加固定资产611.48万元，报废固定资产179.14万元。我校共有车辆1辆，主要用于一般公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

2018年预算的实施对学校教育教学工作有较大推动作用：做好在职教师业务培训、进修等继续教育的工作。不定期开展教育教学研究学习活动，不断提升教师的业务素质，提高教育教学质量，2018年学校将组织教师参加各类教学教研活动和开展全国卷高考备考工作。着力完成2018年上级下达高一招生任务，招生计划完成达95%以上，全力做好2018年高考备考工作，，本科上线率达96%以上，高考升学率达99%以上。

第四部分　名词解释

一、专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算

2、部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

4、项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；校舍维护类项目；招生宣传类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理

5、三公经费：按照党中央，国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

2018年河源市河源中学公开表.XLS

信息来源：河源中学