2018年河源市城市管理监察大队部门预算

目录

第一部分河源市城市管理监察大队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分河源市城市管理监察大队2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第一部分河源市城市管理监察大队概况

一、主要职责

河源市城市管理监察大队为副处级事业单位，归口市城市管理局领导和管理。主要职能是负责对破坏市政设施、园林花木的监督处罚；负责对城市“六乱”行为的管理和处罚；负责对各种广场公园集会、营销活动的管理；配合市政府中心工作，开展市区市容环境的整治行动；负责《广东省城市市容和环境管理规定》和《广东省城乡生活垃圾处理条例》等有关城市管理监察职能条款的贯彻实施。

二、机构设置

根据河源市机构编制委员会文件《关于调整市城市管理监察大队机构编制方案的通知》（河机编[2008]138号）的精神，市城市管理监察大队内设7个副科级科室（中队），共有事业编制77名，配领导职数5名，内设机构领导职数（副科级）7名。实有在职人员 71名，离退休人员19名。全部由财政供给。

本部门无下属单位，部门预算为本队本级预算。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1473.73万元，比上年减少133.79万元，下降8.32%，主要原因是政府性基金减少。支出预算1473.73万元，比上年减少133.79万元，下降8.32%。其中：基本支出1409.73万元，占总支出的95.66%，比去年增加101.21万元，增长7.73%，增长主要原因是工资福利支出增加；项目支出预算64万元，占总支出的4.34%，比上年减少235万元，下降78.6%，下降主要原因是联合执法队、严管小组经费（城建资金安排）减少。

二、“三公”经费安排情况说明

三、2018年本部门“三公”经费预算安排58万元，与上年相比持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年对比持平；公务用车购置及运行费50万元，与去年相比持平。公务接待费8万元，与去年相比持平。

四、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排265.86万元，比上年增加0.72万元，增长27.16%，主要原因是公务交通补贴增加。其中：办公费60.45万元，印刷费3.1万元，差旅费2万元，工会经费24万元，会议费4.5万元，培训费3万元，劳务费11.3万元，公务接待费8万元，日常维修费6.38万元，其他交通费用32.76万元，办公用房水电费7.66万元，其他商品和服务支出52.71万元，公务用车运行维护费50万元。

五、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：235.28万元，分布情况为：房屋6.16万元；通用设备221.66万元；家具7.46万元。占有使用车辆情况，共有车辆10辆，其中：一般执法执勤用车10辆。

七、预算绩效信息公开情况

2018年，我大队按照市委、市政府城市管理综合体制改革部署和要求，制定具体改革工作方案，揭牌成立“市城市管理综合执法支队”，理顺工作职能，完善工作机制，明确权责清单，整合人员队伍，推进执法重心下移，大力推动我市城市管理工作再上新台阶。项目绩效覆盖率为100%。

第三部分名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：主要包括运转性项目支出和事业发展性支出。其中运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。事业发展性支出：指市级部门掌握分配的为完成其特定行政工作、推动全市经济社会事业发展所需的财政资金。包括：专项资金、其他事业发展性支出等，大部分资金为补助市县支出，少量资金列入部门预算支出。其他事业发展性支出包括部分专门领域（如公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等）按照因素法分配（未指定具体使用项目）的一般性或专项转移支付支出。

6.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

7.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8.年初结转和结余指：单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.政府采购支出：纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额。

第四部分2018年部门预算表（详见附件）

2018年2月8日

河源市城市管理监察大队（部门）.xls

信息来源：城监大队