河源市博爱学校2018年度部门预算公开

目录

第一部分河源市博爱学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河源市博爱学校概况

一、主要职责

河源市博爱学校是一所由万博manxbet登录 投资4835万元兴建，隶属市教育局主管的公办寄宿制特殊教育学校，属于财政补助一类事业单位。主要职能是保障我市残疾儿童少年接受九年义务教育，培养残疾学生职业技能，全面提高我市残疾人素质。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门配有校长1名，副校长2名，内设办公室、教务处、总务处3个机构;核定事业人员编制数为60人，2018年退休人员6人，实有在职人员80人，其中在编人员54人、临聘人员26人。

第二部分2018年部门预算表（详见附件）

2018年河源市博爱学校部门预算表.XLS

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2018年部门预算收入数为966.59万元，比上年增加105.04万元，增长12.19%。其中：公共预算拨款922.49万元，财政专户拨款44.1万元，无政府性基金拨款和其他资金。增加的原因主要是：学生和教师人数的增加，以及新增了中小学班主任津贴补贴项目。

（二）支出预算说明

2018年部门预算支出数为966.59万元，其中：

基本支出预算742.28万元，占总支出的76.79%，比上年增加84.81万元，增长12.9%。其中：工资福利支出506.4万元，对个人和家庭的补助93.34万元，公用经费142.54万元。增长的原因主要是：学生和教师人数的增加。

项目支出预算224.31万元，占总支出的23.2%，比上年增加20.24万元，增长9.92%。增长的原因主要是：新增了中小学班主任津贴补贴项目。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排2.4万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费用0元，与上年保持不变；公务用车费0元，与上年保持不变；公务接待费2.4万元，占100%，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

本单位为财政核拨事业单位，无机关运行费用。

四、政府采购情况

2015年本校政府采购预算（办公设备购置费）由市财政局统筹安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总价值为5,130.1万元。主要实物资产数据情况为：通用设备118.7万元；专用设备87.2万元；文物和陈列物3.96万元元；家具、用具及装具59.2万元。资产变动情况为：增加通用设备1200元；文物和陈列物3.76万元；家具、用具及装具1.48万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我校的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制合执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

（五）三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

信息来源：河源市博爱学校