河源市教育局2018年度部门预算公开

目录

第一部分河源市教育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河源市教育局概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例，研究草拟地方性教育规章制度并组织实施。

（二）编制全市教育改革和发展规划及实施办法，确定年度教育改革和发展工作重点、规划和速度。组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。

（三）按照国家有关规定，规范管理市级教育经费，监督基建投资，对市直属学校的经济活动进行监督。

（四）综合管理高等教育、中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导学校布局设置；指导各类学校学生学籍管理工作。

（五）监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育行政主管部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作，督导评估各类学校的办学水平和教育质量。

（六）协调和指导学校开展教育教学研究和改革，协调规划、管理学校教育装备和实验室、图书馆建设工作；指导和实施教育信息化工程；实施和指导教育管理信息、统计工作。

（七）组织和实施普通及成人大中专院校招生考核工作，参与省招生办和成人招生办组织的大中专院校录取工作，具体组织市直学校招生考试和录取工作。

（八）主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。

（九）主管全市的教师工作。检查督促《教师法》的执行情况。指导和实施各级各类教师资格制度。研究和制订全市教育系统人事管理工作的规章制度和实施细则，具体规划全市教师队伍的建设规模和实施目标，依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。具体管理市直学校教职员工，考核任免市直学校领导班子。

（十）统筹、规划、指导学校师资队伍建设；承担各级各类学校教师培训的统筹协调工作；组织并指导教师继续教育工作和教育行政管理干部培训工作；负责教师资格的认定工作、县（区）教师进修学校的管理指导工作。

（十一）承担全市青少年校外综合素质教育任务，培养青少年多方面的兴趣、爱好、特长，促进青少年全面发展、健康成长；对全市各县区青少年宫进行指导。

（十二）会同有关部门管理本系统的对外交流活动。

（十三）承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市教育考试中心、市教育局教学研究室、市教育局装备办公室、市教育局勤工俭学办公室、河源市师资培训中心、市青少年宫（独立核算）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：局机关内设办公室、计划财务科、基础教育科、督导室、德育科、体卫艺科、职业与成人教育科、人事科;共有行政编制26名，离退休人员17人。局属单位共有事业编制39名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制5名，核拨事业单位编制34名，核补事业编制0名，自筹事业编制0名。离退休人员共6人。

第二部分2018年部门预算表（详见附件）

2018年河源市教育局部门预算表.XLS

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2018年部门预算收入数为8,588.46万元，比上年增加172.65万元，增长2.05%。其中：一般公共预算拨款8,588.46万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元、其他资金0万元，上级补助收入0万元。增加的原因主要是：工资福利支出增加15.22%、对个人和家庭的补助增加11.03%。

（二）支出预算说明

2018年部门预算支出数为8,588.46万元，其中：

基本支出预算1,351.66万元，占总支出的15.74%，比上年增加149.41万元，增长12.43%。其中：工资福利支出892.31万元，对个人和家庭的补助317.1万元，公用经费118.4万元，公务交通补贴23.84万元。增长的原因主要是：工资福利支出增加117.89万元，比上年增长15.22%、对个人和家庭的补助增加31.51万元，比上年增长11.03%。

项目支出预算7236.8万元，占总支出的87.57%，比上年增加23.24万元，增长0.32%。增长(减少)的原因主要是：“三名”工程专项经费90万元、河职院五年一贯制大专委培费（2014-2017届）96万元、高中阶段考试经费75万元；教师学历提升减少200万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排19.3万元，比上年减少2.4万元，下降11.06%，主要原因规范公务用车管理，导致公务用车购置及运行费减少较多。其中：因公出国（境）费3万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），比上年减少1.5万元，下降20%，减少的主要原因是规范公务用车管理；公务接待费10.3万元，比上年减少0.9万元，下降8%，减少的主要原因是控制陪同人数、接待标准和次数。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行费安排87.14万元，比上年减少32.9万元，下降27.4%，主要原因是按市财政下达部门预算文件规定，压减日常公用经费。其中：办公经费15.4万元，印刷费2.1万元，邮电费0.32万元，差旅费4.2万元，租赁费4万元，工会经费5.06万元，福利费3.12万元，其他交通费用24.84万元，会议费12.5万元，培训费3.2万元，劳务费3.1万元，委托业务费3.1万元，公务接待费2.8万元，因公出国（境）费用1万元，公务用车运行维护费3万元，维修（护）费0.5万元，其他商品和服务支出2万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算安排567.65万元。其中：货物类采购预算36.65万元，工程类采购预算464万元，服务类采购预算67万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：河源市教育局（不含市青少年宫）资产帐面价值为1.38亿元，分布构成情况为：库存现金3.6万元，银行存款45.9万元，财政应返还额度9160万元，预付账款1256元，其他应收款59.1万元，固定资产2238.6万元，在建工程2298万元，无形资产37.1万元。主要实物资产数据情况为：房屋及构筑物249.6万元；通用设备1756.9万元；专用设备202.3万元；家具、用具及装具29.8元。资产变动情况为：增加房屋及构筑物附属资产2800元，增加通用设备35.4万元，增加专业设备54.5万元，增加家具2.8万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制合执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

信息来源：教育局