第二部分 2018年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入数为7215.95万元，比上年增加462.28万元，增长6.4%。其中：一般公共预算拨款4982.22万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款739.23万元、其他资金0万元，上级补助收入1494.5万元。增加的原因主要是：由于人员变动及财政工资调整人员支出的增长。

2018年部门预算支出数为7215.95万元，其中：基本支出预算5023.24万元，占总支出的69.61%，比上年增加619.93万元，增长12.34%。其中：工资福利支出4016.64万元，对个人和家庭的补助333.3万元，公用经费673.30万元，公务交通补贴0万元。增长的主要原因是依据事业单位财政工资标准的增长，人员工资福利支出增加。项目支出预算2192.71万元，占总支出的30.38%，比年减少157.65万元，减少7.19%。减少的原因主要是：一是国家助学金未列入2018年的部门预算；二是减少了还债支出。

二、 “三公”经费安排情况说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费安排27万元，比上年减少5万元，减少15.62%。主要原因是其中：因公出国（境）费6万元，占22.22%，与上年持平，没有增减；公务用车购置及运行费10万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），占37.04%，比上年减少5万元，减少的主要原因是学院有一辆公务车按公车改革规定，已被收回，故运行经费相应减少；公务接待费11万元，占40.74%，与上年持平，没有增减。

三、机关运行经费安排情况

本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排906万元。其中：货物类采购预算545.6万元、工程类采购预算160万元、服务采购预算类200.4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：39945.48万元，分布构成情况为：流动资产4431.49万元；固定资产资9790.44万元，共有公务车辆3辆，其中：领导干部用车1辆，一般公务用车2辆，2018年预计报废1辆；在建工程25330.81万元，无形资产392.74万元。

六、 预算绩效信息公开情况

2018年，我院的主要工作目标有：

1.坚持党要管党、从严治党，加强党建工作，党风廉政建设等，以良好的党风带校风促学风。

2.深入推进教育教学改革，坚持“校企双制”办学模式，提高人才培养质量。

3.加强校园文化建设，完善校园文化环境，提高学院办学社会影响力。

4.加强校园综合管理，确保校园平安和谐稳定。

5.推进产业共建高技能人才实训基地、国家级高技能人才公共实训基地项目建设，提高学院人才培养与企业用人需求的契合度。

6.加强师资队伍建设，鼓励教师提升专业水平和职称等级，提高学院核心竞争力。

7.拓宽职业培训渠道和方式方法，增加培训份额，提高服务企业能力。

2018年学院重点支出项目有学生实习、实训经费120万元、归还财政垫付基建款340万元、政府集中采购170万元、学生奖助学金107.54万元、校舍修缮经费150万元等，学院将合法合规使用项目资金，管好用好财政资金，有效地改善学院教学条件，办成让学生满意、家长满意、用人单位满意的技师学院。

第四部分 名词解释

（一） 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、 法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划， 涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（三）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业本位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业本位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（六） 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）政府采购支出：纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额。

河源技师学院

2018年2月8日