2018年河源市扶贫开发领导小组办公室部门预算
目录
第一部分河源市扶贫开发领导小组办公室（部门名称）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分河源市扶贫开发领导小组办公室部门基本概况
一、主要职责
根据《中共河源市委、万博manxbet登录 关于印发<河源市市直机关机构改革实施意见>的通知》(河委发[2004]13号)精神,设置市扶贫开发领导小组办公室(以下简称市扶办)。市扶贫办为市政府议事协调机构。 主要职责主要六个方面：
（一）贯彻执行中央和省扶贫开发和山区工作的方针、政策、法规和决定，落实市委、市政府工作部署，依据上级要求制定全市扶贫开发工作计划。
（二）检查指导全市的扶贫开发工作。组织各地各单位按照上级部署开展阶段性扶贫开发工作，指导各地各单位开展挂钩扶贫工作。对扶贫开发实施动态管理，牵头组织扶贫考核，对各地贯彻执行上级扶贫开发情况开展督查。
（三）负责全市扶贫项目、审核、检查和评估工作，负责扶贫专项资金管理；组织开展扶贫培训工作。
（四）负责发达地区和省直挂钩单位对口扶贫河源的联系衔接和跟踪协调工作。
（五）开展扶贫开发调研，总结推广经验，为市委、市政府决策当好参谋。
（六）落实市委、市政府和省扶贫办交办的其他事项。
（七）下辖市扶贫开发服务中心（正科级）,其主要职责是：组织开展全市贫困户种养技能、劳务技能培训，为贫困户子女接受教育提供必要的服务，配合有关部门搞好老区建设，完成上级部门交办的各项任务。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，预算组成单位共2个，包括：河源市扶贫开发领导小组办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位河源市扶贫开发服务中心预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：其中办机关科室共4个，分别是：秘书科、对口科、业务科、老区科。共有行政编制15名，工勤编制2名，现有在编人员17人，离退休人员10人。
办属单位共有事业编制9名，现有在编人员9人，离退休人员共1人。
第二部分2018年部门预算表（详见附件）
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算678.7万元，比上年增加1162.73万元，减少63.14%，主要原因是预算减少了14个相对贫困村和98个面上村的扶贫引导资金等；支出预算678.7万元，比上年减少1162.73万元，减少63.14%，主要原因是预算减少了14个相对贫困村和98个面上村的扶贫引导资金支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排15万元，比上年增加2.8万元，增长22.95%，主要原因公务用车费增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费10万元，比上年增加了2.3万元，增长29.87%增加的主要原因是扶贫任务重，下乡督导及检查扶贫工作有所增加；公务接待费5万元，比上年增加0.5万元，增长11.11%，增加的主要原因是2018年脱贫攻坚任务更重，各级领导督导及检查次数有所增加。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排56.64万元，比上年增加7.27万元，增长14.73%，主要原因是增加了在职人员，公用经费也相应增加，交通补贴也相应增加，其他经费也相应增加。其中：办公费4万元，印刷费2万元，邮电费3万元，差旅费10万元，租赁费4万元，会议费4万元，培训费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务接待费4万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费5万元，公务交通补贴14.54万元，其他商品服务支出3.1万元。
办下属单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1315190.25，分布构成情况为：本办占有使用国有资产1209000.25元，下属扶贫开发服务中心占有使用国有资产106190元。本部门国有资产数全部都是实物资产数，资产变动情况为：新增一批云桌面一体机、一批办公桌椅等合计518476.25元，按规定报废一批空调、电脑等合计为113663元，由于车改拍卖下账小车一辆，价值219800元。
说明：本部门占有使用车辆2辆，其中：本办一般公务用车1辆，下属扶贫开发服务中心一般公务用车1辆。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，我办的主要工作目标有：继续打好脱贫攻坚战，提高脱贫质量，确保现行标准下贫困人口如期实现脱贫。
第四部分名词解释
一、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
四、运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。
信息来源：扶贫开发领导小组办公室
粤公网安备 44160202000112号
