2018年

河源市体育运动学校部门预算

目 录

第一部分河源市体育运动学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河源市体育运动学校概况

一、主要职责

（一）我校的职责是承担体育业余训练和中等学历教育，培养体育专业人才。

二、机构设置

（一）本部门预算为本级预算，本部门无下属单位。

（二）本部门内设办公室、学生科、训练科、教务科、团委、招生与就业办、后勤科、财务科。

（三）人员构成情况

我校在编人员54人，临聘人员31人，退休人员5人。

第二部分2018年部门预算表（详见附件）

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1372.34万元，比上年增加216.4万元，增长18%，主要原因一是工资福利的增长，二是上级补助收入的增加；支出预算1372.34万元，比上年增加216.4万元，增长18%，主要原因一是工资福利的增长，二是上级补助收入安排的项目支出的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排1.78万元，比上年减少6万元，减少77%，主要原因是公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年减少6万元，减少-，主要原因是由于公务车改革；公务接待费1.78万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产402万元，分布构成情况为：公务用车3辆，主要实物资产数据情况为：其他固定资产为338万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本单位项目绩效目标覆盖率100%。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河源市体育运动学校2018年部门预算公开.XLS

信息来源：河源市体育运动学校