第二部分2018年部门预算表（见附件）

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

2018部门预算公开附件表格.xls

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1035.48万元，比上年减少295.62万元，下降23%，主要原因是预算项目减少；支出预算1035.48万元，比上年减少295.62万元，下降23%，主要原因是项目数量比2017年有所减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排18万元，比上年减少6万元，下降25%，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神及进一步厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变，主要原因是因公出国（境）费用未作安排；公务用车购置及运行费6万元，对比上年无变化；公务接待费12万元，比上年减少6万元，下降34%，主要原因是严格接待标准，减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排122万元，比上年减少5万元，下降5%，主要原因是公务接待费、差旅费等减少。其中：办公费84.50万元，公务接待费12万元、公务用车运行维护费6万元、维修（护）费3.5万元、其他商品和服务支出16万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排42万元，其中：货物类采购预算22万元，服务类（计算机、办公设备维修和保养服务）20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本室占有使用国有资产总体情况为：固定资产931.68万元，主要固定资产包括专用设备433.33万元，通过设备498.35万元；公务车辆9辆，价值211.26万元，其中，一般公务用车2辆，其他用车7辆，2017年公车改革拍卖车辆7辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我室的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2017年整体支出目标达到100%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）基本支出：单位为指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

中共河源市委办公室

2018年2月8日