2018年

河源市卫生计生部门预算

目录

第一部分河源市卫生计生部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河源市卫生计生部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关规范性文件，提出相关政策建议；

（二）负责疾病预防控制；

（三）指导、监督和规范卫生行政执法工作；

（四）负责组织拟订基层卫生入计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；

（五）负责医疗机构、计划生育技术服务机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；

（六）负责组织推进公立医院改革；

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度；

（八）贯彻落实国家生育政策；

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；

（十）负责卫生和计划生育信息化建设；

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实；

（十二）组织拟订全市卫计人才发展规划，指导人才队伍建设；

（十三）组织拟订卫计科技发展规划，组织实施卫计相关科研项目；

（十四）指导县镇卫计工作；

（十五）负责卫计宣传、健康促进等工作；

（十六）依法监督管理全市采供血及临床用血质量，组织协调全市无偿献血；

（十七）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设；

（十八）承担市委保健委员会和市深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；

（十九）承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局（办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市人民医院、河源市妇幼保健院、河源市中医院、河源市疾控中心、河源市卫生监督所、河源市血站、河源市慢病院、河源市计生药具站、河源市120指挥中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

局机关内设18个科室，分别是：办公室、规划与财务科、信息与统计科、政策法规与综合监督科、体制改革办公室、卫生应急办公室、疾病预防控制科、医政科、基层指导科、妇幼健康服务科、药物政策和基本药物制度科、计划生育家庭发展科、考核评价科、流动人口计划生育服务管理科、宣传与科技教育科、人事科、中医药管理科、计生协会。

局机关共有行政编制42名，离退休人员21人。局属单位共有事业编制2164名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制23名，核拨事业单位编制152名，核补事业编制5名，自筹事业编制1984名。离退休人员共434人。

第二部分2018年部门预算表（详见附件）

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算135758.03万元，比上年增加120209.67万元，增长7.73%，主要原因是根据省卫计委的要求，将市人民医院、市妇幼保健院和市中医院都列入了部门预算的范围，增加了部门预算的收入；支出预算135758.03万元，比上年增加120209.67万元，增长7.73%，主要原因是根据省卫计委的要求，将市人民医院、市妇幼保健院和市中医院都列入了部门预算的范围，增加了部门预算的支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排96.5万元，比上年减少92.6万元，下降48.97%，主要原因是2017年下属单位精神卫生中心购置了公务用车，2018年简化了公务接待。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费82万元，比上年减少82万元，下降50%，主要原因是2017年，下属单位河源市精神卫生中心购置了公务用车；公务接待费14.5万元，比上年减少10.6万元，下降42.23%，主要原因是简化了公务接待，严格控制宴请、接待的规格和规模。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排256.52万元，比上年增加116.83万元，增长83.64%，主要原因是根据省卫计委的要求，将市人民医院、市妇幼保健院和市中医院都列入了部门预算的范围。其中：办公费171.67万元，会议费4.5万元，培训费2.5万元，日常维修费21万元，专用材料及一般设备购置费0万元，委托业务费12万元，公务用车运行维护费24万元，公务接待费9万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门未作政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：418.84万元，分布构成情况为：通用设备47.05万元，专用设备0.18万元，交通运输设备164.31万元，电气设备7.35万元，电子产品及通讯设备149.74万元，家具用具及其他50.21万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2018年，我局的主要工作目标有：一是严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度；二是坚持量入为出，厉行节约，防止奢侈浪费；三是保证重点，兼顾一般，保障各项工作正常开展；四是保障资金安全，合理使用资金，注重资金使用效益。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

河源市卫生和计划生育部门2018年部门预算表.XLS

信息来源：卫生和计划生育局