2018年河源市残疾人联合会部门预算

目录

第一部分河源市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河源市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）河源市残疾人联合会

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；依照法律收取残疾人劳动就业保障金，扩大残疾人事业，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导各级基层残联工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，管理各类残疾人社团组织。密切与其他兄弟市残联的联系和合作，加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）河源市残疾人康复服务中心

全市残疾人康复业务技术示范窗口；培训本地康复技术人员和管理人员，宣传普及残疾人预防和康复知识；负责聋儿听力语言康复训练和肢残者、智残儿的康复服务指导；培训各县镇聋儿听力语言训练师资和肢残、智残康复训练骨干；指导聋儿语训点的业务工作；指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治等康复工作；负责对各县盲人按摩指导中心的管理、指导工作；负责盲人保健按摩行业的服务和规范化管理；负责盲人保健机构和从业人员的从业资格审查，组织保健按摩人员参加职业技能培训、技能鉴定和转介服务。

（三）河源市残疾人就业服务中心

参与残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人职业介绍、职业指导就业咨询服务，办理残疾人失业登记；协助实施分散按比例安排残疾人就业工作，协助地税和财政部门收取和管理残疾人就业保障金。

（四）河源市残疾人辅助器具服务中心

指导全市残疾人用品用具供应服务网点的建设；为县、镇残疾人用品用具供应服务网点提供货源；开展信息、辅助器材技术咨询、维修服务。（包括：辅助器具配置、居家环境无障碍改造、假肢与矫形器制作与装配、助听器验配、助视器验配等）

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市残疾人联合会（本级）、河源市残疾人劳动就业服务中心、河源市残疾人康复服务中心、河源市残疾人辅助器具服务中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：市残联机关共有事业编制13名（参照公务员管理的事业单位编制11名，后勤服务人员2名），财政核准临聘人员2名。离退休人员5人。

市残联直属单位共有事业编制20名，其中：核拨事业单位编制15名，核补事业编制5名。财政核准临聘人员4名。财政核准临聘专业技术人员20名。离退休人员共4人。

第二部分2018年部门预算表（详见附件）

2018年部门预算表.xls

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1524.65万元，比上年减少187.04万元，下降11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

2018年本部门支出预算1524.65万元，其中：

基本支出预算581.65万元，占总支出的38%，比上年增加39.16万元，增长6.7%。其中：工资福利支出417.91万元，对个人和家庭的补助95.29万元，公用经费58.2万元，公务交通补贴10.25万元。增长主要原因是有关办公费用价格上涨。

项目支出预算943万元，占总支出的62%，比上年减少226.2万元，减少24%。减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排14万元，比上年减少9万元，下降64.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费9万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元），占64.3%，比上年减少9万元，减少的主要原因是公务用车减少2辆，专业用车一辆没纳入预算（机关及直属预算单位公务用车保有量4辆。其中一般公务用车2辆，业务专用车2辆）；公务接待费5万元，占35.7%，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排47.45万元，比上年增加10.25万元，增长27.6%，主要原因是有关办公费用价格上涨、房屋维修等。其中：办公费4万元，印刷费0元，邮电费3.2万元，差旅费3万元，会议费2万元，福利费0元，日常维修费7万元，专用材料及一般设备购置费0元，办公用房水电费3万元，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费6万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，无政府采购项目。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：3278.3万元，分布构成情况为：房屋及构筑物：1331.66万元，通用设备：462.5万元（其中：公务用车6辆，价值138.4万元），专用设备：131.7万元，家具、用具、装具：34.2万元（其中：家具用具26.3万元），主要实物资产数据情况为：1960万元，资产变动情况为：新购13.66万元，调拨18.67万元，无偿调拨（划转）8.86万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门无财政支出绩效项目。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算

（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（四）非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

（五）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

（七）机关运行经费（即公用经费）：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用政府采购预算。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

信息来源：残联