2018年

中共河源市委党史研究室部门预算公开

目录

第一部分中共河源市委党史研究室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共河源市委党史研究室概况

一、部门职责

中共河源市委党史研究室、河源市地方志办公室是主管河源市党史、地方志工作的职能部门。主要职责是：

1、贯彻执行中央、国务院和省委、省政府有关党史和地方志工作的方针、政策，制定我市党史和地方志工作规划、计划，并组织实施。

2、指导和协调全市党史资料的征集、整理、研究、编纂工作和河源地情资料的收集、研究、编纂工作。

3、负责《河源市志》、《河源年鉴》和《河源市大事记》的编写、出版、发行工作。

4、负责中国共产党在河源市历史资料的征集、整理、编纂工作；编写河源党史和党史主要人物传记；编辑、审核重要党史书刊。

5、综合利用党史资料和研究成果，开展党的历史和党的优良传统作风的宣传教育工作；负责举办党史重大事件、重要人物的纪念活动。

6、指导各县区委党史研究室、地方志办公室的业务工作；负责从事党史、地方志工作人员的业务培训工作。

7、组织党史研究和学术交流活动。

8、负责搜集、整理、汇编、收藏有关河源的地方文献资料和河源人的专著资料；开展市情咨询与地情研究、宣传工作。

9、负责我市党史、地方志对外交流工作。

10、承办上级党史研究室、地方志办公室和市委、市政府交办的有关工作。

二、机构设置（本部门无下属单位）

1、机构设置：中共河源市委党史研究室与河源市地方志办公室合署办公，本部门无下属单位。按照部门预算编报要求，纳入我办2018年部门预算编报范围的单位共1个，即是市委党史研究室本级预算单位。本部门为正处级建制，为市委、市政府双重管理具有行政职能的事业单位。领导职数3个，一正二副，内设4个正科级科室，分别是综合科、党史科、地方志科、年鉴工作科。

2、人员构成情况：中共河源市委党史研究室、河源市地方志办公室（合署办公）编制人员12名，退休干部2名。聘请有党史、地方志和年鉴专业编辑人员14名，遗属补助人员1名，经费由财政核拨。

第二部分2018年部门预算表

一、2018年收支总体情况表

二、2018年收入总体情况表

三、2018年支出总体情况表

四、2018年财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018年一般公共预算基本支出情况表

七、2018年一般公共预算财政拨款项目支出情况表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

（详见附表）

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年本部门预算编制严格执行《预算法》树立法治理念、依法理财。全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，结合党史地方志工作运转，确保不断创新研究成果。在预算执行上严肃财经纪律，加强财政资金管理监督使用，加强预算支出绩效管理和资产管理。严格控制“三公”经费支出和机关运行经费支出，降低行政运行成本。

一、部门预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入370.01万元，比上年增加43.06万元，增长11.6 %。增加原因主要是：增加人员编制1人和人员工资福利自然增长。预算支出370.01万元，比上年增加43.06万元，增长11.6 %。增加原因主要是：增加人员编制1人和人员工资福利自然增长。

2018年部门预算支出370.01万元，比上年增加43.06万元，增长11.6 %，增加原因主要是：增加人员编制1人和人员工资福利自然增长。基本支出预算263.8万元，占总支出的71 %，比上年增加38.05万元，增长14.4 %。其中：工资福利192.17万元；对个人和家庭的补助31.14万元；公用经费30.6万元；公务交通补贴9.89万元。增加的主要原因是：增加人员和工资福利自然增长。项目支出预算106.2万元，占总支出的29 %，比上年增加5万元，增长4.7 %，增加的主要原因是增加党史业务专项调研经费。

二、“三公”经费情况说明

2018年一般公共预算“三公”经费安排5.8万元，与上年对比持平，无增减。其中：因公出国费用0万元，与上年对比持平，无增减；公务接待费2.8万元，与上年对比持平，无增减；公务用车购置及运行维护费3万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），公务用车保有量1辆，与上年对比持平，无增减。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排40.49万元，比上年增加3.38万元，增长0.8 %，主要原因是：增加人员编制1人，核拨日常公用经费增加。其中：办公费6.4万元、印刷费1万元、邮电费1.5万元、差旅费4.6万元、租赁费1.5万元、工会费1.3万元、其他交通费11.89万元、会议费3万元、培训费2万元、委托业务费1.5万元、公务接待费2.8万元、公务用车运行维护费3万元。

四、运转性项目支出情况

2018年，运转性项目支出预算106.2万元，占总支出的29 %，比上年增加5万元，增长4.7 %，增加的主要原因是：增加党史业务专项调研经费。

五、政府采购情况

2018年，本部门政府采购安排49万元；其中：服务类采购预算49万元。2018年度政府采购《河源年鉴2018》出版印刷费30万元；《党史三卷》组稿印刷费10万元；《改期开放实录（河源篇）》出版印刷费9万元。经河源市财政局政府采购监督办公室核定，由河源市公共资源交易中心实施政府采购项目。

六、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：42万元，比上年减少41.5万元，减少主要原因是：车改及报废资产处置。分布构成情况为：普通资产18.2万元、车辆23.85万元（公务用车保有量1辆）；资产变动情况为：2017年处置资产46.2万元，其中：市车改办收回公务车拍卖1辆24万元（河财资函[2017]9号），报废一批2010年以前的电脑、家具22.24万元（河财资函[2016]107号）。

七、预算绩效信息公开情况

编制部门预算是保证本部门正常运转的前提，在市委、市政府以及上级主管部门的关怀和支持下，市委党史研究室、市地方志办公室在过去的几年来取得了显著成绩，100％实现绩效管理目标。2018年度围绕开展《党史工作十三五规划》《地方志工作十三五规划》的任务和目标。在2018年的工作任务除了部门日常运转之外还有其中较大的项目：1、编写《河源年鉴2018》出版印刷；2、自然村落历史人文普查；3、挖掘、征集、整理、编纂中国共产党在河源市的历史资料；4、编写河源党史和党史主要人物传记；5、挖掘、搜集、整理、汇编、收藏有关河源的地方文献资料和河源人的专著资料，开展市情咨询与地情研究、宣传工作；6、开展中央苏区专题研究；7、开展红色资源、地方志资源开发利用。在过去所有完成的项目绩效成果在“河源史志网”上公开浏览及公开发行,实现资源共享（河源史志网址为http://hy.gd-info.gov.cn/shtml/hy/index.shtml）。

第四部分、专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

4、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

6、事业发展性支出：指市级部门掌握分配的为完成其特定行政工作、推动全市经济社会事业发展所需的财政资金。包括：专项资金、其他事业发展性支出等，大部分资金为补助市县支出，少量资金列入部门预算支出。其他事业发展性支出包括部分专门领域（如公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等）按照因素法分配（未指定具体使用项目）的一般性或专项转移支付支出。

7、非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

中共河源市委党史研究室

2018年2月5日

166中共河源市委党史研究室（部门）.XLS

信息来源：市委党史研究室