目录

第一部分河源市工商业联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分河源市工商业联合会2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河源市工商业联合会概况

一、主要职责

市工商业联合会是市委领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能是：一是贯彻、执行党的基本路线，在市委、市政府领导下，与民主党派一起参政议政。二是协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。三是反映会员意见、要求和建议，维护会员合法权益。负责受理民营企业对政府职能部门或其他相关部门的行政违法行为的投诉。四是帮助会员遵守国家的政策法规，对非公有制经济代表人士和会员进行团结、教育、引导、服务，促进他们爱国、敬业、诚信、守法，履行应尽的社会责任。五是开展与港澳台胞、海外侨胞中工商社团和工商界代表人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。六是做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。七是为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。八是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；举办民营企业培训班、帮助会员企业提高经营管理水平和产品质量。九是负责抓好市非公经济组织党委的日常工作，制定全市非公经济组织党建年度工作意见和计划，出台全市性指导文件及草案，研究非公经济组织党建工作重大问题并提出决策意见建议，指导全市非公有制经济组织党建工作及市直部分以非公的制经济组织和非公制经济人士为主体的商协会抓好会员单位的党建工作，负责审批市直非公经济组织的设立、撤销、合并和换届选举等有关事项，协助市委组织部、市“两新”组织党工委做好全市性的工作。十是承办市委、市政府交办的其他事项。

下属单位市民营企业投诉中心是经市编委批准独立设置的公益一类正科级事业单位。其主要职能是：一是受市委、市政府委托，接受民营企业对政府职能部门或其他相关管理部门工作的投诉，会同有关部门组织协调调查民营企业的投诉，提出处理意见或建议，并将处理结果反馈给投诉企业。二是定期组织企业对政府职能部门的管理和服务工作进行民主评议。三是定期分析研究民营企业投诉中心涉及的政策性和普遍性的问题。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算，包括会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：河源市民营企业投诉中心。

（二）本会内设科室共3个，分别是：办公室（挂牌市非公经济组织常委）、会员科、经济信息科；下属单位1个：河源市民营企业投诉中心。机关共有行政编制8名，后勤服务编制2名，离退休人员6人。下属单位共有事业编制3名，其中：核拨事业单位编制3名。

第二部分2018河源市工商业联合会预算表

（详见附件）

第三部分2018河源市工商业联合会预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

1、收入预算说明

2018年部门预算收入数为349.04万元，比上年增加54.97万元，增长19%。增加的原因主要是：工资待遇提高；项目支出预算（对外联络经费增加，增加了非公企业信息资料库建设工作经费、工商联执委会“四个工作委员会”工作经费项目。

2、支出预算说明

2018年部门预算支出数为349.04万元，其中：基本支出预算280.54万元，占总支出的80%，比上年增加34.97万元，增长14%。其中：工资福利支出167.26万元，对个人和家庭的补助71.28万元，公用经费33.5万元，公务交通补贴8.5万元。增长的原因主要是：工资待遇提高。

项目支出预算68.5万元，占总支出的20%，比上年增加20万元，增长41%。增长的原因主要是：对外联络经费增加10万元、非公企业信息资料库建设工作经费5万元、工商联执委会“四个工作委员会”工作经费12万元；减少了培训费经费（含举办民营企业高级管理人员（MBA）培训班）7万元。

二、 “三公”经费安排情况说明

2018年本部门 “三公”经费预算安排支9.1万元，比上年增加4.2万元。其中：因公出国（境）费4.5万元，占49%，比上年增加3.8万元，增加主要原因是2018年计划组织企业家到台湾进行商务考察；公务用车购置及运行费3万元（其中公务用车运行维护费3万元），占33%，与上年保持不变,公务用车购置费0万元，与上年保持不变；公务接待费1.6万元，占18%，比上年增加0.4万元，增加主要原因是加深各兄弟市商会的交流学习。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排37.2万元，比上年减少2.27万元，下降6%，主要原因是人员调出一名。包括办公经费25.2万元(办公费3万元、印刷费0.1万元、水电费1.9万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.2万元、差旅费3.5万元、租赁费0.5万元、工会经费4万元、福利费2万元、其他交通费用8.5万元)、会议费2.8万元、培训费0.5万元、公务接待费1.5万元、因公出国（境）费用1.5万元、公务用车运行维护费3元、维修（护）费1万元、其他商品和服务支出1.7万元。

四、政府采购情况2万元。

2018年本部门政府采购安排2万元，其中 货物类采购预算2万元

包括货物类（台式计算机、打印机、计算机正版操作系统、保密柜、文件柜）2万元。

五、国有资产占有使用情况。

截止2017年12月31日，本部门占有使用国有资产为：49.29万元，主要是交通设备（一般公务用车1辆17.98万元）、通用设备9.36万元、电气设备1.18万元、电子产品设备14.77万元、家具用具以及其他类6万元。

（五）预算绩效。

2018年，我单位的主要工作目标有，加强政治思想教育、加强服务市委市政府中心工作、加强服务会员企业、加强商协会建设、加强企业党建工作、加强执委会规范化建设，扎实推进各项工作开展，重点抓好如下7个方面工作：

1、抓好《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》的传达学习，积极协助我市营造企业家干事创业良好社会氛围；

2、召开全市民营企业工作座谈会，并参照省政府做法制订实施市委市政府支持民营企业“黄金十条”政策，支持民营企业发展；

3、举办河源市首届源商大会，进一步树立源商品牌，更好的团结、凝聚各地河源藉企业家的力量，助力我市“两个河源”建设；

4、扩大对外交流联谊，组织企业家到外省市学习交流，积极参与“9+2+1”商业联盟活动；

5、推进商会建设，出台市直商协会建设指导意见，加强市直商协会规范化建设和管理；

6、加强企业基层党组织建设，提升企业党组织覆盖率、凝聚力；

7、加强与政府各有关部门、金融机构沟通协调，加大对会员企业的融资服务，组织开展好“两代表一委员”的专题调研活动，加大对涉企政策落实情况的督查督办，实施各功能活动组分组活动，推进会员企业互助互动。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运转类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

2018年年度河源市工商业联合会（部门）预算表.XLS

河源市工商业联合会

2018年2月8日

信息来源：工商联