2018年

河源市广播电视大学部门预算

目 录

第一部分河源市广播电视大学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河源市广播电视大学概况

一、主要职责

河源市广播电视大学于1989年成立，1999年迁址于河源师范学校。在中等师范停止招生后转制，并加挂河源市职业技术学校。河源市广播电视大学属国家开放大学和广东开放大学辖下的具有高等学历教育资格的综合性开放大学，实行现代远程开放教育。河源市职业技术学校是河源市教育局直属的以初中毕业生为招生对象的中等职业技术学校，以“修处世美德，习一技之长”为培养目标，突出“注重品行教育，强化技能训练”的办学特色，以“打造品牌专业，培养精品学生”为发展方向。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局（办）本级预算。

（二）河源市广播电视大学为正处级事业单位。设置办公室、总务科、学生科、培训科、教务科、教研室、团委、招生与就业指导办公室8个科室及4个教学部。
市电大核定教职人员编制总数为193人，其中财政核拨173名，自筹人员5人，定编不定人15人。离退休人员共46人。

第二部分2018年部门预算表

见附件：河源市广播电视大学2018年部门预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算3910.63万元，其中：公共预算拨款2646.71万元，非税收入征收921.9万元，上级补助收入342.02万元。比上年增加462.47万元，增长13%，主要原因是我校中职学员增加，中职的学费和住宿费增加。

（二）支出预算说明

支出预算3910.63万元，比上年增加462.47万元，增长13%，主要原因是我校加大招生力度，中职学员增加，中职的学费和住宿费增加。

2018年部门预算支出按用途划分：

1、基本支出预算2885.8万元，占总支出的74%，比上年增加397.92万元，增长16%。其中：工资福利支出2156.88万元，对个人和家庭的补助534.22万元，公用经费186.7万元，公务用车运行维护费及公务交通补贴8万元。增长的原因主要是：我校教职工工资福利增加。

2、项目支出预算1024.83万元，占总支出的26%，比上年增加64.55万元，增长6.7%。增长的原因主要是：我校加大招生力度，电大学员增加，学费和住宿费增加致使缴财政非税收入增加，项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元（因公务用车运行费更改了支出口径，从财政专户基本收入中支出），占0%，与上年持平；公务接待费3万元，占100%，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费。

事业单位运行经费一般公共预算186.7万元。包括办公经费13.92万元、会议费2万元、水电费95万元、邮电费10.2万元、物业管理费30.58万元、差旅费5万元、印刷费7万元、专用材料购置费4万元、手续费2万元、公务接待费3万元、咨询费3万元、公务用车运行维护费0万元、维修（护）费10万元、其他商品和服务支出0万元。

公务用车运行维护费总额8万元，比上年减少7万元,下降47%,原因是公务车改革后本校只保留一辆公务用车,公务用车运行维护费相应减少。公务用车运行维护费因更改支出口径，从我校财政专户基本支出中列支，故不在《2018年一般公共预算“三公”经费支出表》中体现。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。预计采购内容包括：办公用纸、电脑耗材等15万元；打印机采购2万元；办公家具采购5万元；教学设备采购20万元；计算机采购8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有国有资产金额为7988.75万元。分布构成情况为：房屋和构筑物5099.55万；通用设备199.74万元；专用设备1385.85万元；电气、电子设备346.97万元；图书、档案20万元；家具、用具及其他类936.64万元。相比上年，新增固定资产116.35万元，报废资产149.81万元。

本部门占有使用车辆情况为：共有车辆5辆，其中：领导干部用车4辆，一般公务用车1辆。因公车改革，2018年预计政府拍卖3辆,报废1辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我校的主要工作目标有：在办学方面，学校以“修处世美德，习一技之长”为培养目标，突出“注重品行教育，强化技能训练”的办学特色，以“打造品牌专业，培养精品学生”为发展方向，开放教育及中专在校生合计4000多人。在预算执行方面，我校严格执行财政部门预算，坚持厉行节约，勤俭办事的原则，有计划、合理地使用学校的公用经费，保障学校各项工作的正常运转。

在预算年度终了后将对达到100万元以上的预算项目进行绩效自评，并及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。有效地保障我校日常教学和其他各项工作的正常运转。

第四部分名词解释

一、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；校舍维护类项目；招生宣传类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

四、非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

五、部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

河源市广播电视大2018年部门预算表.XLS

信息来源：广电大学