2018年

团市委部门预算

目录

第一部分团市委概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分团市委概况

一、主要职责

1.贯彻执行市委和团省委的工作部署，制定全市共青团工作的发展战略及各阶段工作规划，指导全市各级团组织创造性地开展工作。

2.加强青少年思想政治工作，宣传党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观武装青年，引导青年树立正确的世界观、人生观和价值观，把青年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人。

3.开展对团的建设和青少年工作的调查研究，及时提出解决问题的意见和措施，为市委、市政府制订青年工作政策提供决策依据，充分发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

4.负责全市共青团的思想建设和组织建设，研究和制订团组织建设的规章制度；指导基层团的工作，加强基层团组织建设，全面提升基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力；协助党组织选拔、配备、管理和培训团干部。

5.发展青年文化事业，积极开展有益青少年健康成长的群众活动，带动和指导青年学习现代科学文化知识，提高青年综合素质；协调有关力量建立文化活动网络和阵地。

6.维护青少年的合法权益，关心青少年成长，动员和协调社会各界力量，为青少年成长成才办实事、办好事，保障青少年健康成长。

7.做好青年统战工作，广泛团结各界各族青年。指导和支持市青年联合会、市青年企业家协会、市杰出青年联谊会、市学生联合会等青年组织开展工作，团结社会各界各族青年，建立和发展与港、澳青年和学生组织的友好关系。

8.领导全市少先队工作，加强少先队建设，指导支持少先队辅导员和少先队组织开展工作。

9.领导市志愿者联合会和市青年志愿者协会工作，加强市志愿者联合会机制建设，大力发展志愿服务事业。

10.承办市委和上级团组织交办的其它有关任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

（二）团市委内设机构5个：办公室、组宣部、青年发展部、学少部、市直团工委，本单位无下属单位。团市委核定总编制12名，其中行政编制11名，工勤编制1名；单位领导职数3名，内设机构正科级领导职数5名。

第二部分2018年部门预算表（详见附件）

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算392.98万元，比上年增加88.79万元，增长29.18%，主要原因是增加“创文”志愿服务工作项目经费和志愿服务驿站建设项目经费；支出预算392.98万元，比上年增加88.79万元，增长29.18%，主要原因是增加“创文”志愿服务工作项目经费和志愿服务驿站建设项目经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费安排5.5万元，比上年增加1万元，增长22.22%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年无增加减少；公务用车费5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），占90.9%，比上年增加1万元，增长25%，主要原因是公务运行时间长，维修项目增多，预算比去年的增多；公务接待费0.5万元，占9.09%，与上年无增加无减少。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门（我委无下属单位）机关运行经费支出经费37.47万元,其中公务交通补贴9.17万元，比去年增加3.44万元，增长10.1%。主要原因是人均公用经费增加。其中：办公费6万元，印刷费2万元，邮电费1.2万元，差旅费1万元，工会经费1万元，其他交通费用11.17万元，会议费1万元，培训费1万元，劳务费0.3万元，委托业务费0.5万元，公务用车运行维护费5万元，维修费1万元，其他商品和服务支出5.3万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年2月8日，本部门占有使用国有资产83.22万元，分布构成情况为：通用设备和家具用具等，比上一年增加12.35万元，增长17.42%，主要原因是增加河源市校外未成年人心理健康辅导站、河源大学生成长就业服务中心和志愿服务驿站的办公设备。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。我单位的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指履行团委职能，项目支出主要包括：共青团信息化建设、青年社会组织建设经费、关爱留守儿童、党建带团建、“创文”志愿服务工作经费、志愿驿站建设经费（新建）、志愿者驿站运营经费、河源市创新创业大赛经费、河源市校外未成年人心理健康辅导站日常运营经费、预防青少年犯罪工作经费、青少年权益维护工作经费等。

2018年团市委预算信息公开.xls

信息来源：团委