第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算2438.18万元，比上年增加258.52万元收入，增长0.89%，主要原因是人员增加、工资增加，所以全年收入就增加；支出预算2438.18万元，比上年增加258.52万元支出，增长0.89%，主要原因是人员增加、工资增加，所以全年支出就增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排1万元，主要是用于兄弟学校来文来函到我校来学习交流的接待费用。本年度接待批次13次、123人。

2018年一般公共预算拨款“三公”经费1万元，安排公务接待费用比上年减少2万元，下降2%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我校没有公务用车；公务接待费1万元，比上年减少2万元，下降2%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是0。其中：办公费0，印刷费0，邮电费0，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费0，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费0等。原因是我校是财政核拨事业单位，无机关运行经费。）

四、政府采购情况

2018年本校无政府采购预算。其中办公设备购置由财政局统筹安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：11143259.07元，分布构成情况为：房屋及建筑物7959297.78元，通用设备226970元，专用设备66096元，电气设备123925元，电子产品及通信设备2323170元，仪器仪表及量具，233013元，文艺体育设备57632元，图书文物114149元，家具用具39006.29元，主要实物资产数据情况为：11143259.07元，资产变动情况为0。（本部门没有公务用车）

六、预算绩效信息公开情况

2018年本校已实行项目库管理，故绩效目标覆盖率达到100%，我校在绩效标全面梳理和优化支出流程中，健全了预算编制和执行适应制度；重点抓好项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支工作，确保办公室工作规范、有序、高效的运行。

第四部分 名词解释

专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

5.事业发展性支出：指市级部门掌握分配的为完成其特定行政工作、推动全市经济社会事业发展所需的财政资金。包括：专项资金、其他事业发展性支出等，大部分资金为补助市县支出，少量资金列入部门预算支出。其他事业发展性支出包括部分专门领域（如公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等）按照因素法分配（未指定具体使用项目）的一般性或专项转移支付支出。

6.非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

2018.2.8

2018年河源市第二中学部门预算公开 .pdf