河源市民族宗教事务局2018年度部门预算公开目录

第一部分河源市民族宗教事务局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、2018年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河源市民族宗教事务局概况

一、主要职责

本部门的主要职能是：一是贯彻执行中央和省有关于民族、宗教方面的方针政策和法律法规，并组织实施和督促检查；二是调查研究民族、宗教情况，及时反映和提出建议，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，维护民族、宗教领域的和谐稳定；三是指导少数民族区域政策的贯彻落实，帮助少数民族和民族地区的发展进步，加强城市少数民族的服务和管理工作，保障少数民族的合法权益，协助有关部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育工作；四是负责和指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，保障宗教界的合法权益；五是指导民族、宗教团体依法依章开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，巩固和发展民族和宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众参加社会主义社会经济建设。办理民族、宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务；六是依法管理宗教团体、寺观教堂。会同有关部门，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外宗教敌对势力的渗透；七是依法管理民族、宗教方面的涉外事务，协调民族、宗教工作的对外交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，指导民族、宗教团体开展对外友好交往；八是指导县区民族宗教事务部门的工作；九是承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：河源市民族宗教事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算（市民族宗教服务中心）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

2018年预算组成单位共2个，分别是：河源市民族宗教事务局、河源市民族宗教服务中心。其中局本部门科室共3个，分别是：办公室、民族工作科、宗教工作科。

市民族宗教事务局行政编制8名，后勤服务人员1名，退休人员3人；市民族宗教服务中心事业编制5名。

第二部分2018年部门预算表（见附件）

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、2018年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门预算收入数为636.61万元，比上年增加205.06万元，增长48%。其中：一般公共预算拨款636.61万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元、其他资金0万元，上级补助收入0万元。增加原因主要是：第六届少数民族传统体育运动会经费、外来少数民族人口服务管理经费、增人增编；支出预算636.61万元，其中：基本支出预算258.61万元，占总支出的41%，比上年增加50.06万元，增长24%。其中：工资福利支出170.01万元，对个人和家庭的补助47.78万元，公用经费32.40万元，公务交通补贴8.42万元。增加原因主要是：人员职务变动及增人增编。项目支出预算378万元，占总支出的59%，比上年增加155万元，增长70%。增加原因主要是：第六届少数民族传统体育运动会经费、外来少数民族人口服务管理经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费安排9.30万元，与上年对比持平，无增减。其中：因公出国（境）费0万元，与上年对比持平，无增减；公务用车购置及运行费3万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），与上年对比持平，无增减；公务接待费6.3万元，与上年对比持平，无增减。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排34.82万元，比上年减少0.02万元，减少0.05%，主要原因是人员变动及增加人员编制。其中：办公费4万元，印刷费2.60万元，邮电费1.50万元，差旅费3.20万元，租赁费2万元，其他交通费用9.22万元，会议费2万元，培训费2万元，维修（护）费0.80万元，公务接待费3.20万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出1.30万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：61.15万元。分布构成情况为：通用设备类、家具类，主要实物资产数据情况为：通用设备类63件价值为51.83万元、家具类55件价值为9.32万元。我局共有车辆1辆（含下属单位），其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我局的主要工作目标有：健全预算编制和执行相应制度，加快预算资金整体支出进度；在合法依规、安全可靠的前提下，突出重点，切实抓好项目支出，力争2018年整体支出目标达100%，认真完成各项目绩效目标。

第四部分名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

4、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

6、事业发展性支出：指市级部门掌握分配的为完成其特定行政工作、推动全市经济社会事业发展所需的财政资金。包括：专项资金、其他事业发展性支出等，大部分资金为补助市县支出，少量资金列入部门预算支出。其他事业发展性支出包括部分专门领域（如公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等）按照因素法分配（未指定具体使用项目）的一般性或专项转移支付支出。

7、非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河源市民族宗教事务局2018年度公开表格.xls

信息来源：民族宗教局