河源市人工影响天气管理中心2018年度部门预算

目录

第一部分 河源市人工影响天气管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 河源市人工影响天气管理中心2018年度部门预算基本情况说明

第一部分 河源市人工影响天气管理中心概况

一、主要职能

（一)负责拟定本市人工影响天气工作的发展规划和年度工作计划，并组织实施；指导所属县（区）开展人工影响天气工作。

(二)负责本市人工影响天气作业空域请示、作业天气预警指挥、联合作业的组织协调。

（三）负责本市人工影响天气工作安全管理与检查以及本市人工影响天气安全事故的上报工作。

（四）负责本市人工影响天气工作信息的收集、上报作业信息和报表。

（五）负责本市人工影响天气业务现代化建设。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

（二）本部门人员构成情况：编制数5名，其中主任1名，副主任1名。人员经费按财政补助一类拨付。截止到2016年9月份在职在编人员2名。

第二部分2018年部门预算表（详见附件）

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2018年部门预算收入数为29.38万元，比上年增加（减少）2.48万元，增长率9.22%。其中：一般公共预算拨款23.58万元，政府性基金拨款5.8万元，财政专户拨款0万元、其他资金0万元，上级补助收入0万元。增加的原因主要是：按照国家政策增加了人员经费的支出。

(二)支出预算说明

2018年部门预算支出数为29.38万元，其中：

基本支出预算23.58万元，占总支出的80.26%，比上年增加2.48万元，增长率10.52%。其中：工资福利支出16.81万元，对个人和家庭的补助3.77万元，公用经费3万元，公务交通补贴0万元。增加的原因主要是：按照国家政策增加了人员经费的支出。

项目支出预算5.8万元，占总支出的19.74%，与上年持平。

二、一般公共预算“三公”经费说明

2018年，我单位 “三公”经费支出0万元。较上年减少了3万元，减少的主要原因为根据实际工作情况调整了支出项目。

三、政府性基金预算支出5.8万元。

政府基金预算5.8万元全部为项目支出。

四、机关运行经费一般公共预算3万元。

2018年我单位机关运行经费3万元，与上年持平，包括办公经费1.7万元、水费0.1万元、电费0.4万元、维修（护）费0.5万元。

五、政府采购预算0万元。

2018年我单位无政府采购预算。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。本单位无重点绩效评价（含100万元的项目）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算

五、运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

2018年河源市人工影响天气管理中心部门预算表 .XLS

信息来源：人工影响天气管理中心