2013年河源市农业局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
河源市农业局，加挂中共河源市委农村工作办公室牌子，是主管农业、农村工作的市人民政府组成部门。贯彻落实中央、省和市有关农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。拟定种植业、畜牧业、水产业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。内设副处级局1个（市畜牧兽医局），13个职能科室：办公室、综合协调科、政策法规科（农村改革科）、发展计划科（交流合作科）、新农村建设指导科、农村经济体制与经营管理科（农村经济组织管理科）、市场与经济信息科（“菜篮子工程”建设办公室）、科技教育科、种植业管理科、水产业管理科、农村机械化管理办公室、农业应急管理办公室（农产品质量安全监管科）、财务与审计科。局直属事业单位11个。
（二）人员构成情况
市农业局（
含市畜牧兽医局）及直属事业单位共编制数121名，经费全部由市财政核拨。其中：市农业局（含市畜牧兽医局）机关人员编制数48名；广东省渔政总队河源支队核定人员编制数15人；市农业技术推广中心核定人员编制数6人；市种子管理站核定人员编制数5人；市植物检疫站核定人员编制数5人；市畜牧兽医技术推广中心核定人员编制数4人；市动物卫生监督所核定人员编制数13人；市动物疫病预防控制中心核定人员编制数5人；市农产品质量监督检验检测中心核定人员编制数8人；市水生动物防疫中心站核定人员编制数5人；市农机安全监理所核定人员编制数4人；市水生野生动物自然保护管理总站核定人员编制数3人。截至2013年底，全局实有在职人员121名，离退休人员24名，聘请临时人员16名。
二、收入决算说明
2013
年收入决算（含省追加专项资金收入）3214.95万元，其中：财政拨款收入3098.05万元，上级补助收入44万元，事业收入0.56万元，其他收入72.35万元。
三、支出决算说明
2013
年支出决算（含省追加专项资金支出）3143.6万元，其中：财政拨款支出3128.59万元。
2013
年财政拨款支出按用途划分，基本支出1457.33万元，占总支出决算的46.58%，其中：工资福利支出900.96万元，对个人和家庭的补助285.18万元，商品和服务支出271.19万元；项目支出决算1671.26万元，占总支出决算的53.42%，主要支出项目是
扬帆计划
、
农村综合改革与发展、农业合作与交流、基本农田建设与保护、动植物疫情控制、技术推广与培训、农产品质量安全、执法监管等。
2013
年项目支出情况说明
2013
年财政拨款安排的项目支出共
1671.26
万元，具体情况如下：
1.
一般公共服务决算支出152万元，主要支出项目是省扶持灯塔盆地国家现代农业示范区实施人才计划--扬帆计划。
2.
科学技术决算支出15万元，主要支出项目是产业技术研究与开发。
3.
农林水事务决算支出901.28万元，主要支出项目是农村综合改革与发展、农业合作与交流、基本农田建设与保护、动植物疫情控制、技术推广与培训、农产品质量安全、执法监管等。
4.
交通运输决算支出4万元，主要是石油价格补贴支出。
5.
国土资源气象等事务决算支出4.25万元，主要是高标准农田基本建设支出。
6.
其他决算支出74.55万元，主要支出是局直属事业单位人员绩效工资等。
2013
年“三公经费”财政拨款支出决算说明
2013
年“三公经费”财政拨款支出共122.71万元，具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出11.77万元，全年使用财政拨款安排局机关出国团组3个、3人次。开支内容是境外业务培训及农业合作交流活动，主要用于省农业厅组织到境外培训及农业合作交流活动发生的费用。
2.
公务用车购置及运行维护费支出共68.92万元，2013年没有购置公务车，全局公务车保有量17辆，全年运行维护费支出68.92万元，平均每辆4.05万元。
3.
公务接待费支出42.02万元，主要用于到我市检查指导、学习交流及办理业务等的接待费用。
粤公网安备 44160202000112号
