市辖河源中学考点监控系统升级改造和高考英语听说系统设备更换项目

绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价■完成结果评价

项目名称：市辖河源中学考点监控系统升级改造和高考英语听说系统设备更换项目

项目单位：河源中学

主管部门：河源市教育局

评价时间：2018年6月4日至8月15日

组织方式：■财政部门□主管部门□项目单位

评价机构：■中介机构□专家组□项目单位评价组

评价单位（盖章）：广东翔宇会计师事务所

上报时间：2018-8-15

			一、项目基本情况
项目实施单位								河源中学
项目负责人						吴佑宽						联系电话					0762-3683275
地址								广东省河源市源城区朱门亭26号									邮编		517000
项目类型								经常性项目（ ） 一次性项目（√）
项目实施内容								河源中学是国家统一高考定点考场，承担市直考生的高考考试工作。 2017年普通高考英语听说考试将于2017年3月举行。2月完成了招标：市辖河源中学考点监控系统升级改造和高考英语听说系统更换项目（包一），中标单位河源市鸿炜科技有限公司，中标金额280.8215万元；市辖河源中学考点监控系统升级改造和高考英语听说系统更换项目监理服务（包二），中标单位公诚管理咨询有限公司，中标金额7.3万元。主要建设内容包括：半球摄像机、枪机、高清球机、巡考网关、交换机、服务器、液晶拼接单元、硬盘、电池及操作系统等软硬件的采购。
计划投资额 （万元）						288.1215				实际到位资金 （万元）					288.1215	实际使用情况 （万元）				288.1215
其中：中央财政										其中：中央财政						其中：中央财政
省财政预算						--				省财政预算					--	省财政预算				--
市财政预算						288.1215				市财政预算					288.1215	市财政预算				288.1215
县（市）财政预算						--				县（市）财政预算					--	县（市）财政预算				--
地方债券资金						--				地方债券资金					--	地方债券资金				--
			二、绩效评价指标评分情况
一级指标		分值			二级指标		分值		三级指标				分值	四级指标				分值			得分
绩效目标		20			前期工作		5		论证决策				1	科学调研				0.5			0.5
														可行性论证报告				0.5			0.5
									申报程序				2	合规性				1			1
														及时、完整				1			1
									组织机构				1	组织机构健全性				1			1
									制度措施				1	制度完备性				1			1
					绩效目标设置		15		完整性				5	目标设置完整性				5			4.5
									科学性				5	目标设置合理性				5			4.5
									可衡量性				5	目标设置量化 可衡量				5			4.67
绩效监控		30			资金管理		10		资金到位				3	资金到位率				3			3
									资金支付				3	支出及时性				2			2
														资金使用率				1			1
									支出规范性				4	财务合规性				4			3.67
					项目管理		20		程序实施				15	实施规范性				15			13.33
									项目监管				5	项目监管情况				5			3.33
绩效结果		50			项目产出结果		20		数量				5	项目数量完成情况				5			5
									质量				5	项目质量完成情况				5			4.67
									成本				5	项目所需成本完成情况				5			4.67
									时效				5	项目所需时效完成情况				5			4.33
					项目效益结果		24		经济效益				8	间接或直接经济效益				8			8
									社会效益				8	综合社会效益				8			7
									可持续影响				8	可持续影响程度				8			6.33
					满意度结果		6		服务对象 满意度				6	公共利益等				6			5.67
总分		100			——		100		——				100					100			90.67
评价等次													优秀
注：评价结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（80～89）、中（70～79）、 合格（60～69）、差（得分＜60）。
			三、评价人员情况
姓 名				职务/职称							单 位								签 字
周建生				专家组组长/注册会计师							广东翔宇会计师事务所有限公司
左亚利				专家/注册会计师							广东翔宇会计师事务所有限公司
巫健				专家/注册会计师							广东翔宇会计师事务所有限公司
评价专家组组长（签字）： 2018年8月15日

市辖河源中学考点监控系统升级改造和高考英语听说系统设备更换项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

河源中学创建于1915年，是市直属公立学校，学校承担高中学历教育义务，学校在编教职工人数352人。学校内设办公室，德育科，教务科，教研室，总务科等5个科室。目前有70个教学班在校学生人数3885人。

（二）项目实施情况

本项目经河源市经济和信息化局审核，预算核定280.82万元（河经信函[2017]304）“关于市辖河源中学考点监控系统升级改造和高考英语听说系统设备更换项目验收意见的函”。项目于2017年2月在河源市中政招标项目管理有限公司公开招标，由河源市中政招标项目管理有限公司中标通知书（河中政[2017]13号）确定中标供货商为河源市鸿伟科技有限公司与公诚管理咨询公司。其中：市辖河源中学考点监控系统升级改造和高考英语听说系统更换项目（包一）（采购编号：HYZZ201701G159），中标单位河源市鸿炜科技有限公司，中标金额280.8215万元；市辖河源中学考点监控系统升级改造和高考英语听说系统更换项目监理服务（包二）（采购编号：441600-201701-0070006-0001），中标单位公诚管理咨询有限公司，中标金额7.3万元。主要建设内容包括：半球摄像机、枪机、高清球机、巡考网关、交换机、服务器、液晶拼接单元、硬盘、电池及操作系统等软硬件的采购。

2017年2月项目开始建设，学校派出信息科组教师进行配合施工和监督质量。3月份完成建设投入使用。2017年5月市经信局组织5名信息化专家会同有关单位对项目进行验收，认为项目资料齐全，程序规范符合验收要求，通过了项目竣工验收。

项目合同金额合计288.1215万元，到位资金288.1215万元。项目资金采用国库集中支付方式进行拨付，由财政局国库集中支付到供货商，资金到位率100%。

（三）项目预算绩效目标、绩效指标设定情况

打造平安市辖考点，保障高考考试工作顺利进行，维护考生利益，保证社会稳定，提升考点服务考生，服务高考的能力，项目是一项民心工程。

二、项目资金使用及管理情况分析

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目经市经济和信息局审核，预算核定为280.82万元（不含项目监理服务费7.3万元）。2017年01月12日，万博manxbet登录 办公室文件呈批表（办公编号：701-12-），同意市辖河源中学考点监控系统升级改造和高考英语听说系统设备更换。预算总投入288.1152万元（含项目监理服务费7.3万元），项目实施严格按政府采购程序依法采购。

项目于2017年2月在河源市中政招标项目有限公司公开招标，由河源市中政招标项目管理有限公司中标通知书（河中政[2017]13号）确定中标供货商为河源市鸿伟科技有限公司与公诚管理咨询公司，项目合同金额合计288.1215万元。资金由国库集中支付，项目资金在2017年财政资金中安排288.1215万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

市辖河源中学考点监控系统升级改造和高考英语听说系统更换项目（包一）（采购编号：HYZZ201701G159），项目单位于2017年3月3日与中标方“河源市鸿伟科技有限公司”签订合同，并按合同要求于5个工作日内向项目建设方支付了45%的合同款，金额为126.3697万元（凭证号：第JZ-03-0045号）；验收合格后，项目单位在5个工作日内项目建设方支付合同金额的55%，金额为154.4518万元（凭证号：第JZ-07-0011号）。

市辖河源中学考点监控系统升级改造和高考英语听说系统更换项目监理服务（包二）（采购编号：441600-201701-0070006-0001），项目单位于2017年3月7日与中标监理单位“公诚管理咨询公司”签订合同，签订合同后十五天内向财政提交付款申请单，由财政直接向中标人支付合同款的30%，金额为2.19万元；验收合格后15天内向财政提交付款申请单，由财政直接向中标人支付合同款的70%，金额为5.11万元（统一凭证号：第JZ-07-0011号）。

2017年6月12日，上述项目已通过验收，款项已全部支付，两项合计288.1215万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目单位对本项目的资金设立《河源中学财政专项资金管理办法》统一核算：

1、各类专项资金申请、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。

2、各项资金要统一核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。专项资金的使用要坚持专款专用，使各项专用资金正确使用并达到预期绩效目标。

3、专项资金使用必须严格按项目资金申报计划执行，用款单位自有资金同步配套。专项资金的使用不得超范围、超标准指出，不得虚列支出、截留、挤占、挪用专项资金。

4、专项资金项目要按申请计划推进，按时、按质完成项目，达到申请报告中预期的各项经济技术指标，同时由学校总务科及其他相关部门，开展项目验收。项目建设完毕及时按规定办理财务结算，保证专项资金的使用安全、完整。

5、专项资金的监督，学校专项资金的使用与管理部门均为专项资金的监督部门，有权及有责任对专项资金的审批与使用进行监督。

项目建设采用公开招标的方式进行，有规范完整的招标前置手续，包括“河源市政府采购项目申请表”等。项目中标之后，针对项目建设合同和项目监理合同，有规范的申报审批流程。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析

2016年11月河源中学向市人民政府和教育局申请拨款对高考监控系统升级改造及英语听说考试系统进行更换。经河源市经济和信息化局审核，预算核定280.82万元（河经信函[2017]304）“关于市辖河源中学考点监控系统升级改造和高考英语听说系统设备更换项目验收意见的函”。项目于2017年2月在河源市中政招标项目有限公司公开招标，确定中标供货商为河源市鸿伟科技有限公司与公诚管理咨询公司。

综上，项目建设的组织工作规范、细致，有明确的、可操作性的指导性文件。项目组织工作清晰到位，效果较好。

（二）项目管理情况分析

项目单位于2017年3月3日与中标方“河源市鸿伟科技有限公司”签订建设合同，约定在合同签订后30天内完成。

工程项目由河源中学管理实施，学校总务处设项目办公室，负责改造工作的日常事务及改造政策业务把关。组长主要负责该项目的前期工作及相关协调工作；副组长负责财务管理与审计，监管；各成员负责该项目实施过程中协调各项工作。

项目按期完成并于5月24日通过了由河源市经济和信息化局组织的验收，专家组认为设备参数和数量符合标书和合同建设标准和要求。

四、项目绩效情况分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目产出情况分析

市辖河源中学考点监控系统升级改造和高考英语听说系统设备更换采购项目，在相关部门支持下，严格按照预定方案实施，项目实施程序规范，资料齐全，经过市经信局专家的现场竣工验收。项目的实施，保证了2018年市辖河源中学考点英语口语及高考考试工作顺利进行，切实维护广大考生的利益，确保社会安定，提升考点服务考生，服务高考的能力，得到师生的一致好评。2018年高考英语听说成绩（占高考英语总成绩的15分）。河源中学15分3人（去年12人），14分与去年基本持平，13分395人（比去年增加59人），平均分11.6（去年11.53）。由于今年试题难度大幅度增加，全省15分人数大幅度减少，但河源中学能在试题难度大幅度增加的整体趋势中逐渐增长，体现了该项目完成后的明显效果。

2.项目的效益情况分析

（1）项目的经济效益分析

该项目工作已经完成，资金使用率100%，无结余资金，项目内容的完成确保实现了本项目主要绩效目标的要求。

（2）项目的社会效益分析

原监控系统设备使用的是模拟信号摄像枪，容易老化，画面不清晰，原监控系统只覆盖了115个考场，没有覆盖考点通道视频监控，影响监控质量。监控系统升级改造115个考点试室和考点通道视频监控，能够覆盖着整个考场及考场过道，为平安高考作出了全力保障。为我市努力办好人民满意教育起到积极的推动作用。

（3）项目的可持续影响分析

从项目可持续性角度分析，监控系统升级改造和高考英语听说系统设备更换项目是一项需要长期投入、精细化管理的建设工作，要确保已经完成的听说系统和监控设施长期保持较好的运行状态，必须配套长期有效的科学管理，以及持续的资金投入。因此本项目建成之后的运行维护管理工作需要提到与建设过程同等重要的位置。河源中学在2017年高考英语听说优异成绩的基础上，今年在高分层和平均分仍能做到稳中有升。英语听说系统设备使用率非常高，高二每周安排一次上机练习，高三每周安排二次上机练习。在教师对此项目调查问题中，教师对此系统满意率达百分之百。该项目实施后，体现了市委市政府贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，办人民满意的教育的整改理念，并有效改善了河源中学学生的学习条件，有效提高了对学生素质教育，对河源中学提高教学质量，促进河源市教育事业的发展发挥了积极作用。

3.项目的满意度分析

该项目实施和交付使用后，未发生教师与学生在考试中出现问题的情况，学生学习质量明显改善，教师反映良好。

项目共发放调查问卷17份，被调查人员为该校英语教师。具体调查情况统计如下：

序号	调 查 内 容	比例
1	认为河源中学考点高考监控系统升级改造前是否不足以承担高考监控工作？（A、是B、否C、可以，但监控不全面）	A.59%、B.12%、C.29%
2	认为英语听说考试系统设备更换之前是否对学生考试造成不便？（A、是B、否）	A.88%、B.12%
3	在河源中学考点高考监控系统升级改造前的监考工作中是否存在困难（A、是B、否）	A.88%、B.12%
4	在英语听说考试系统设备更换之前是否遇到过考试过程中设备出问题的情况？（A、是B、否）	A.88%、B.12%
5	认为河源中学考点高考监控系统升级改造对教师高考监督工作是否有利？（A、是B、否C、有，但作用不大）	A.100%、B.0%、C.0%
6	认为英语听说系统设备更换是否可对学生提供有利的考试环境？（A、是B、否C、有，但作用不大）	A.94%、B.0%、C.6%
7	认为河源中学考点高考监控系统升级改造对高考监督工作起到什么作用？（A、可多方位监控B、更清晰监视学生的考试过程C、减少监考老师来回走动频率，减少学生干扰D、更加严格执行高考监督工作E、其他）	A.94%、B.76、C. 82%、 D.88%、E.6%
8	认为英语听说考试系统设备对本校学生起到什么好处？（A、增强学生英语听力水平B、增强学生英语口语水平C、增强学生英语思考水平D、增强学生英语反应能力E、其他）	A.94%、B.88%、C. 41%、 D.0%、E.0%
9	认为英语听说考试系统设备更换对本校学生练习英语是否带来有利影响？（A、是B、否C、有，但作用不大）	A.94%、B.6%、C. 0%
10	认为考点监控系统和高考英语听说系统设备更换项目带来的社会效益对教师工作及教学管理产生多少有利影响？（A、好B、较好C、一般D、差E、较差）	A.82%、B.18%、C. 0%、 D.0%、E.0%
11	对更换后的高考英语听说系统设备质量是否满意？（A、是B、否）	A.100%、B.0%
12	项目实施后，产生的社会效益是否可持续？（A、是B、否C、有，但持续性不强）	A.94%、B.6%、C. 0%
13	项目实施后，对学生学习英语的积极性有何影响？（A、极大提高B、极小提高C、没有提高）	A.94%、B.6%、C. 0%

按调查情况看，被调查人员对项目总体满意度偏高。其中对项目产生的效益方面满意度高，大多数教师认为该项目能为学生学习及工作提供各类便利。

综上，该项目已基本完成了设定的绩效目标，经专家组评审：评定分数为“90.67”、评定结果为“优秀”。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

项目管理单位成立了项目管理机构，在项目前期论证、环评、立项、招标、资金拨付、审批等环节，按照建设法规、立项批复文件要求办理，符合法律、法规及建设程序，资金的拨付按照进度及时支付，管理到位，为保障项目推进和使用起到了积极的作用。

2.存在的问题和建议

监控系统和高考英语听说系统设备是一项需要长期投入、精细化管理的建设工作，要确保已经完成的听说系统和监控设施长期保持较好的运行状态，必须配套长期有效的科学管理，以及持续的资金投入。建议本项目建成之后的运行维护管理工作需要制定详细后续维护方案。

六、项目评价工作情况

此次评价工作由现场走访和专家组评审两方面构成。

1.评审专家组完成了项目访谈及资料收集的工作。

专家组在河源中学，与项目相关人员及财政局业务股室负责人员召开会议，针对项目材料和实施情况进行沟通了解。项目单位根据专家组的要求，补充完善了相关建设材料和文件依据。

2.专家组访谈和走访之后，针对现场带回的材料及项目单位提交的自评报告进行了评审论证，形成最后的评价报告。

本次绩效评价工作在河源市财政局绩效评价科室负责人的协调安排下，项目专家组实地走访，就项目实施、执行的情况作了比较详尽的了解。在河源市财政局、河源中学的大力支持配合下，评价工作顺利完成。

现场拍摄的项目实物图片见附件。

广东翔宇会计师事务所有限公司

2018年8月15日